弥勒市东山卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101200000

　　附件1 

　　弥勒市东山卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市东山卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市东山卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市东山卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市东山卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策、法规和技术规范。编制卫生院业务发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、妇产科（门诊）、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　重点工作：1、负责本地区的常规疾病医治工作；2、制定本地区疾病防治方案，并组织实施；3、负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；4、负责妇幼卫生保健和孕优工作；5、发展中医药事业；6、负责资料统计上报工作；7、承办上级主管部门交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。原因是弥勒市东山卫生院没有车辆编制名额，实有车辆3辆都是救护车。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 246.24万元，其中：一般公共预算246.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总收入毕上年增加9.45%，主要原因分析：在职实有人数比上年增加2人和公积金及各项保险基数变动所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年单位财政拨款收入246.24万元，其中:本年收入246.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入246.24万元（本级财力收入246.24万元，专项收入0万元，执法办案补助收入0万元，收费成本补偿收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入比上年增加9.45%，主要原因分析：在职实有人数比上年增加2人和公积金及各项保险基数变动所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 246.24万元。财政拨款安排支出 246.24万元，其中：基本支出246.24万元，项目支出0万元，与上年对比基本支出增加9.45%，主要原因分：在职实有人数比上年增加2人,析公积金及各项保险基数变动等导致预算总支出增加，项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 

　　1.208类05款02项事业单位离退休2023年预算数为0.2万元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出，与上年相比无增减。

　　2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为31.85万元，主要用于养老保险缴纳，与上年相比增加12.16万元，主要是在职实有人数比上年增加2人和基本养老保险基数变动所致。

　　3.210类03款02项乡镇卫生院2023年预算数为175.44万元，主要用于单位在职在编职工的人员支出和公用经费支出，与上年相比减少12.45万元，主要原因为本年住房公积金划分在221类02款01项，而上年是并在210类03款02项，所以本年与上年相比减少12.45万元。

　　4.210类11款02项事业单位医疗18.65万元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出，与上年相比增加2.86万元，主要是在职实有人数比上年增加2人和保险缴费基数变动所致。

　　5.210类11款03项公务员医疗补助1.46万元，主要用于单位离退休人员医疗保险缴费支出，与上年相比增加0.05万元，主要原因是缴费基数变动所致。

　　6. 221类02款01项2023年住房公积金预算数18.05万元，主要用于单位在职在编职工的住房公积金缴费支出，与上年相比增加18.05万元，主要原因为本年住房公积金划分在221类02款01项，而上年是合并在210类03款02项，所以本年与上年相比增加18.05万元。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市东山卫生院2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%。增加原因为上年未做公务接待预算本年做了公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本单位2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，因上年未做公务用车购置及运行维护费预算本年做了公务用车购置及运行维护费预算，所以与上年相比公务用车购置及运行维护费预算增加100%。弥勒市东山卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加12万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加12万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因为上年未做公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位无机关运行经费安排，与上年相比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市东山卫生院资产总额585.57万元，其中，流动资产173.27万元，固定资产411.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1万元。与上年相比，本年资产总额增加22.33万元，其中流动资产增加9.83万元，固定资产增加207.88万元（原因：在建工程转固定资产金额为196.38万元和2022年采购固定资产），在建工程减少196.38万元（原因：在建工程转固定资产），其他资产增加1万元（公共基础设施增加1万元）。未发生固定资产处置及报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月资产负债表数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年本单位国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出 0万元，与上年相比无增减变动。 

　　（五）弥勒市东山卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此，项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。 

　　第二部分弥勒市东山卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101200111