弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101000000

　　附件1 

　　弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市弥阳卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本部门能承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置14个内设机构，包括：内科、外科、全科医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科医务科、院办公室、财务室、收费室、药房、所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　2023年在工作中全面贯彻落实党的二十大精神，按照弥勒市卫健局的部署，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“等级医院评审工作”为目标，创建“群众满意的乡镇卫生院”活动，以深化医改为主线，开展基本医疗、公共卫生、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，抓医疗服务质量，加大人才队伍建设，进一步完善基础设施建设及医疗设备配备，实现“常见病、多发病”不出镇，不断提高全镇人民健康水平为目标，抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健工作。继续加强卫生院及村卫生所管理及行风建设，积极完成上级交给的各项工作目标任务，使全镇卫生事业健康有序发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 383.23万元，其中：一般公共预算383.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总增加49.01万元，主要原因是人员增加（调入3人），社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入334.22万对比增加49.01万元，增长率14.67%，主要原因是2023年在编人员增加（调入3人），所以社会保障和就业支出增加。

　　与上年对比总增加49.01万元，主要原因是人员增加（调入3人），社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 383.23万元。财政拨款安排支出383.23万元，其中：基本支出383.23万元，与上年对比增加49.01万元，主要原因是人员增加（调入3人），所以社会保障和就业支出增加。项目预算支出0万元，与上年对比无增加变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2080502事业单位离退休支出预算数为0.48万元，较上年数0.4万元增加0.08万元，主要用于退休人员活动支出等，主要变动原因是退休人员增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为47.95万元，较上年数30.59万元增加17.36万元，主要用于事业人员养老保险费支出等，主要变动原因是人员增加（调入3人）、缴费基数增加。

　　3.2080801死亡抚恤预算支出数为2.18万元，较去年0万元增加2.18万元，主要用于遗属人员补助支出，主要变动原因是2022年死亡抚恤预算并入2100302乡镇卫生院预算。

　　4. 2100302乡镇卫生院支出预算数为270.27万元，较上年数275.42万元财政拨款支出减少5.15万元，主要用于事业人员工资福利支出等，主要变动原因是2080801死亡抚恤、2101199其他行政事业单位医疗支出、2210201住房公积金2022年度分开预算，2022年本部门减少一人。

　　5.2101102事业单位医疗支出预算数为29.98万元，较上年数24.84万元增加5.14万元，主要用于事业人员医疗保险费支出等，主要变动原因是人员增加、缴费基数增加。

　　6.2101103公务员医疗补助支出预算数为3.55万元，较去年数2.97万元增加0.58万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出等，主要变动原因是人员增加、缴费基数增加。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为0.90万元，较去年0万元增加0.90万元，主要用于事业人员工伤保险费、失业保险费支出等，主要变动原因是去年该项目并入乡镇卫生院支出（2100302）预算，今年科目细化分开独立预算。

　　8.2210201住房公积金支出预算数27.92万元，较去年数0万元增加27.92万元，主要用于事业人员住房公积金支出等，主要变动原因是2022年住房公积金预算并入2100302乡镇卫生院预算。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）、与中央配套事项  

　　无； 

　　（二）、按既定政策标准测算补助事项 

　　无； 

　　（三）、经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市弥阳卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算如下：

　　（一）因公出国（境）费  

　　2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 　　 

　　（二）公务接待费  

　　2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　我院2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，上年无财政拨款及预算。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%,公务用车运行维护费8万元，2022年无财政拨款及预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市弥阳卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥阳卫生院资产总额999.71万元，其中，流动资产830.21万元，固定资产净值169.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少258.1万元，其中固定资产增加47.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年弥勒市弥阳卫生院国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥阳卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本单位无项目预算、无政府性资金支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表（05-1）、项目支出绩效目标表（05-2）、政府性资金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、对下转移支付预算表（09-1）、对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）为空表。 

　　第二部分弥勒市弥阳卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101000111