弥勒市巡检司卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436100400000

　　附件1 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市巡检司卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市巡检司卫生院2023部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市巡检司卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　卫生院作为市卫健局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市巡检司卫生院设有2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科和后勤科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　一、医院行政管理。 

　　二、严格执行医疗管理。 

　　三、加强药品管理。 

　　四、法治政府建设。 

　　五、做好卫生计生应急工作。 

　　六、做好公共卫生疾病预防控制项目。 

　　七、继续巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设，规范药品集中采购。 

　　八、加强卫生队伍建设，大力培养适合人才。 

　　九、开展家庭医生签约服务。 

　　十、加强创满创卫和一体化建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因的我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 292.25万元，其中：一般公共预算收入292.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加10.76万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 10.76万元，主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入292.25万元，其中:本年收入292.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.25万元（本级财力292.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加10.76万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 10.76万元，主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 292.25万元。财政拨款安排支出 292.25万元，其中：基本支出292.25万元，以上年对比基本支出增加10.76万元，主要原因分析是人员薪级正常晋升导致承担工资福利费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502事业单位离退休0.32万元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出； 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.34万元，主要用于单位在职在编职工的基本养老保险缴费支出； 

　　3.2100302乡镇卫生院207.78万元，主要用于单位在职在编职工的人员支出和公用经费支出； 

　　4.2101102事业单位医疗22.39万元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出； 

　　5.2101103公务员医疗补助2.38万元，主要用于单位离退休人员医疗保险缴费支出； 

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出； 

　　7.2210201住房公积金21.34万元，主要用于单位在职在编职工的住房公积金缴费支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。　 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年公务接待费预算为0万元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次　　 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加13万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，较上年增加13万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。　 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市巡检司卫生院资产总额1420.44万元，其中，流动资产626.05万元，固定资产794.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.02万元，其中固定资产增加0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2023年国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市巡检司卫生院年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分弥勒市巡检司卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436100400111