弥勒第一医院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436102300000

　　附件1 

　　弥勒第一医院2023年部门预算 

　　弥勒第一医院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒第一医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒第一医院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒第一医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒第一医院由弥勒市卫生健康局主管，是全市唯一一所集医疗、急救、预防、保健、教学、科研为一体的三级综合医院，承担着全市50多万人民群众的诊疗、急救、灾害、突发事件的医疗抢救任务。诊疗内科、外科、妇科、儿科、五官科、传染科、口腔科、中医科等，是全市医疗技术指导中心、医学院校教学的实习基地。改制后，弥勒第一医院承担的社会职能和执行公立医院医疗服务价格仍然不变，始终坚持全心全意为伤病员服务的建院宗旨。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置64个内设机构，包括：临床科室44个、医技科室11个、职能部门9个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　坚持以党的二十大精神为指导，坚持为人民群众服务的初心不变，坚持“科技兴院、服务立院、文化建院”的发展理念不变，加强党建和行风建设，保证良好的就医环境；持续深化改革工作，尽快完成既定改革目标任务；严格依法执业，强化医疗质量和安全管理，推进“医共体”建设；持续加强专科建设，提升技术发展实力；抓好人才培养工作，增强竞争实力；履行好公共卫生服务职能，加强行政、后勤保障能力建设，关心职工生活，保持医院良好的文化氛围。在巩固提升基本医疗服务能力建设的基础上，全力推进“医康养”一体化业务板块发展，拓展业务范围，提升服务内涵，打造品牌形象，满足人民群众日益增长的多层次、多样化、个性化的医疗健康服务需求。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有885人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障885人。 

　　离退休人员 208人，其中： 离休 0人，退休 208人。 

　　医院改制后，在职人员经费不纳入部门预算范围，改制前的退休及遗属人员由财政全额供养，纳入部门预算范围。纳入2023年部门预算财政全供给退休94人，遗属人员4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆12辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入453.07万元，其中：一般公共预算453.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加44.25万元，主要原因如下： 

　　1.单位发放退休费预算420.93万元，比上年增加33.13万元。 

　　2.退休人员公务员医疗补助预算27.78万元，比上年增加10.87万元。 

　　3.死亡抚恤费预算4.37万元，2022年7月起死亡抚恤费从858元/人·月调整提高至910元/人·月，每月增加52元，2023年遗属4人，预算增加0.25万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入453.07万元，其中:本年收入453.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加44.25万元，主要原因如下： 

　　1.单位发放退休费预算420.93万元，比上年增加33.13万元。双渠道发放退休人员待遇，云人社（2022）28号调待增加。 

　　2.退休人员公务员医疗补助预算27.78万元，比上年增加10.87万元。 

　　3.死亡抚恤费预算4.37万元，2022年7月起死亡抚恤费从858元/人·月调整提高至910元/人·月，每月增加52元，2023年遗属4人，预算增加0.25万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 453.07万元。财政拨款安排支出 453.07万元，其中：基本支出453.07万元，与上年对比增加44.25万元，主要原因如下： 

　　1.单位发放退休费预算420.93万元，比上年增加33.13万元。双渠道发放退休人员待遇，云人社（2022）28号调待增加。 

　　2.死亡抚恤费预算4.12万元，2021年7月起死亡抚恤费从832元/人·月调整提高至858元/人·月，每月增加26元，2022年遗属4人，预算增加0.31万元。 

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出425.30万元，主要用于94名财政供养退休人员工资及死亡抚恤费；卫生健康支出27.78万元，主要用于财政供养退休人员的公务员医疗补助。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒第一医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年比较无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市第一医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市第一医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒第一医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　3、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒第一医院2023年机关运行经费安排0万元，较上年比较无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒第一医院资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。弥勒第一医院无国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒第一医院无国有资本经营收入，因此国有资本经营预算收入为0万元。 

　　（五）弥勒第一医院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算、无部门项目支出预算、无部门项目支出绩效目标、无部门政府采购预算、无部门政府购买服务预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分弥勒市第一医院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436102300111