弥勒市渔业管理站2023年部门预算

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　　弥勒市渔业管理站2023年部门预算

　　弥勒市渔业管理站2023年预算公开目录

　　第一部分弥勒市渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是

　　1、制定全市渔业发展计划，合理开发和利用全市水域资源；

　　2、全市水产技术推广、管理体系指导和渔业病害防治，开展水产技术推广服务，做好鱼病防疫、水产品防疫；

　　3、负责组织实施“科技兴渔”战略，引进先进实用技术和优良品种，进行试验示范、促进渔业不断发展，提高经济效益；

　　4、掌握全市渔业生产动态，及时为上级部门提供真实数据和准确信息；

　　5、认真完成局领导和上级部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设2个科（室）：办公室、渔业技术推广科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好渔业养殖工作：2023年全市水产养殖面积26047亩，产量4823吨，渔业经济总产值11475万元。

　　2.认真落实安全生产责任制。为切实加强对渔业安全生产工作的领导，层层落实渔业安全生产责任制，抓好渔业安全生产监管工作，杜绝渔业生产重特大事故的发生。今年共发放安全生产宣传资料200余份，与养殖企业（养殖户）签定“水产养殖质量安全责任书”15份，进一步提高了养殖企业（养殖户）安全生产意识和遵守渔业法律法规的自觉性，防止和减少生产安全事故，确保水产品质量安全，有效维护消费者的合法权益。

　　3.认真开展渔业安全生产检查督查。今年以来，结合《弥勒市渔业安全生产专项整治三年行动方案》《水产品质量安全专项整治行动》和《蛙类养殖违法违规用药专项整治行动》等工作要求，对我市渔业生产经营单位养殖生产、渔药、渔饲料进行专项检查，督促养殖户落实安全生产制度，对养殖记录进行严格审查，严厉打击水产养殖中违法使用禁限用药品及其他化合物、停用药物的行为，以及不遵守休药期规定造成兽药残留超标等行为。

　　4.督促养殖户投保安全生产责任保险。根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位,应当投保安全生产责任保险。”目前，我市已投保安全生产责任保险的单位5家，共11人。

　　5.做好渔业船舶检验移交及渔业船舶登记工作。根据《中共弥勒市委机构编制委员会办公室关于< 弥勒市农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案>的通知》(弥编办发〔2019〕25号)文件要求，将弥勒市渔业管理站加挂的云南省渔业船舶检验局弥勒检验站牌子交由弥勒市交通运输局所属弥勒市地方海事处加挂。

　　6.做好第一次全国水产养殖种质资源普查工作。按照《红河州第一次水产养殖种质资源普查实施方案（2021-2023年）》要求，利用 3 年时间摸清我州水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性及遗传结构等状况，进行资源收集与保护，促进种质资源保护与利用。目前，我市已完成水产养殖种质资源普查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入67.15万元，其中：一般公共预算67.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年64.64万元对比增加了2.51万元，主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 67.15万元，其中:本年收入67.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年64.64万元对比增加了2.51万元，主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出67.15 万元。财政拨款安排支出67.15万元，其中：基本支出67.15万元，与上年64.64万元对比增加了2.51万元，主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标，项目支出0万元，与上年相比无增减变动，主要原因财政支出压力大，保工资、保运转，上年和本年都没有本级预算项目支出（2023年本单位实施的所有项目为中央和省级，无本级预算项目资金）。故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出8.64万元，较上年度6.18万元增加了2.46万元，增加的主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标，导致本年度机关事业单位基本养老保险费支出比上年度增加2.46万元。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.48万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出8.16万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出8.61万元，较上年度8.04万元增加0.57万元，增加的主要原因是在职正常晋升、岗位变动增资，退休待遇调标增资。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出5.01万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出3.45万元，主要反映公务员医疗补助。

　　2101199款其他行政事业单位医疗补助支出0.15万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助。

　　3.农林水支出45.27万元，较上年度50.42万元减少5.15万元，减少的主要原因是将原属于农林水支出2130104功能科目的住房公积金调整为2210201住房保障支出，正常晋升和岗位变动职工工资提标增加支出。主要用于在职基本工资、工会经费及公用经费支出。其中：

　　2130104款事业运行45.27万元，主要反映事业运行的支出。

　　4.住房保障支出4.63万元，较上年增加了4.63万元，增加的主要原因是本支出科目是从原来的农林水支出分列出来，为新增支出功能科目，主要用于在职职工住房公积金支出，其中：

　　2210201款住房保障支出4.63万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市渔业管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无，与上年相比无增减变动，主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市渔业管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因是并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市渔业管理站2023年公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　原因是并入主管局统一预算

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市渔业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　原因是并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市渔业管理站无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市渔业管理站2023年无机关运行经费安排，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市渔业管理站资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0.18万元相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市渔业管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门“三公”经费在主管局统一预算，无项目支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此预算03表一般公共预算“三公”经费支出预算表、预算05-1表项目支出预算表、预算05-2表项目支出绩效目标表、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表对下转移支付预算表、预算09-2表对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表，为空表。

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600800111