弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算

　　监督索引号53250400332601100000

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国草原法》《种畜禽管理条例》等法律法规。

　　2、宣传国家及省、州、市畜牧技术推广的方针、政策。

　　3、制定弥勒市畜牧技术推广计划并组织实施。

　　4、承担畜牧技术和优良品种的引进、试验、示范和推广。

　　5、承担科技成果转化与应用推广。

　　6、开展养殖技术宣传、培训和技术服务。

　　7、指导乡镇开展好畜牧技术推广。

　　8、草原资源生态保护和开发利用技术指导。

　　9、指导畜禽遗传资源保护与应用。

　　10、畜禽品种改良和种畜禽管理及种草养畜技术推广。

　　11、编制、上报畜牧建设项目实施方案并组织实施。

　　12、全市畜牧技术推广物资采购、管理与发放。

　　13、畜牧技术推广报表的收集、审核和上报。

　　14、其它上级交办的任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、品种改良科、饲草饲料科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加快畜牧业发展。大力发展标准化、规模化养殖，落实“大产业+新主体+新平台”发展模式，巩固提升生猪调出大县建设成果，推进温氏集团100万头生猪养殖基地、10万只云上黑山羊养殖、新广农牧“白羽肉鸡”育种和扩繁基地项目建设。

　　2、持续做好畜牧技术推广培训工作。科技培训是提升养殖水平的重要手段，下一步我站积极争取专项资金支持，在开展好市级畜牧科技推广的同时，随时根据需要深入乡镇甚至于村级为人民群众开展好畜牧科技培训工作，指导和解答好人民群众发展畜牧业发展中的急难困扰工作，不断提升全市人民的养殖技术水平。

　　3、持续按照工作方案的要求完成好畜禽遗传资源普查工作。

　　2023年是为期3年的全国第三次畜禽遗传资源普查的收官之年，我站将按照国家、省州要求，严格按照实施方案和时间进度安排深入基层开展好各项工作，提前做好查缺补漏，确保该次畜禽遗传资源普查工作如期高质量得以完成。

　　4、抓好巨菌草的种植利用及推广工作。巨菌草是畜牧科技推广的新兴项目，目前我们已按照项目任务完成400亩种植任务，经测产水肥条件好的地方年亩产能超过30吨，是草食畜发展的重要饲草饲料供应保障产业。下一步我们将继续开展好巨菌草的刈割、测产、营养测定等，继续开展好巨菌草的种植和利用技术培训和推广工作，为我市草食畜的更快更好发展增加新的优质饲草饲料供应源。

　　5、继续抓好畜牧业保险等惠农政策的落实；

　　6、持续做好各项常规性工作。继续抓好优质饲草饲料体系建设、奶业振兴与畜牧业转型升级、品种改良等工作，认真完成领导交办的各项工作。

　　7、完成其它上级安排的畜牧项目建设工作；

　　8、完成上级交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年本单位财务总收入 181.24万元，其中：一般公共预算181.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 175.59万元相比增加5.65万元,主要原因是:2022年部门预算工资福利支出增加,2023年社会保障缴费中的基本医疗保险、生育保险、养老保险金、失业保险纳入部门预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年本单位财政拨款收入181.24万元，其中:本年收入181.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年 175.59万元相比增加5.65万元,主要原因是:2022年部门预算工资福利支出增加,2023年社会保障缴费中的基本医疗保险、生育保险、养老保险金、失业保险纳入部门预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年本单位部门预算总支出181.24万元。财政拨款安排支出 181.24万元，其中：基本支出181.24万元，与上年175.59万元相比增加5.65万元,主要原因是:2022年部门预算工资福利支出增加,2023年社会保障缴费中的基本医疗保险、生育保险、养老保险金、失业保险纳入部门预算增加。项目支出0万元，与上年对比减少0万元,主要原因是部门预算县级没有安排项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、“208类”社会保障和就业支出23.55万元,与上年15.90万元相比增加7.65万元,主要原因是社会保障和就业支出相应增加。其中:

　　“208类05款02项”事业单位离退休支出0.56万元,主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　“208类05款05项” 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元,主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　“208类08款01项”死亡抚恤”支出1.09万元,主要反映机关事业单位遗属生活补助支出。

　　2、“210类”卫生健康支出18.91万元,与上年17.23万元相比增加1.68万元,主要原因是卫生健康支出相应增加。其中:

　　“210类11款02项”事业单位医疗支出13.81万元,主要反映事业单位医疗。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出4.69万元,主要反映公务员医疗补助。

　　“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.41万元,主要反映事业单位工伤保险支出。

　　3、“213类”农林水支出126.22万元,与上年142.46万元相比减少16.24万元,主要原因住房公积金预算功能科目从工资主款科目中分出另列，农林水支出相应减少。

　　“213类01款04项”事业运行支出126.22万元,主要反映事业单位运行的支出。其中:基本工资52.59万元,津贴补贴8.38万元,绩效工资60.27万元;其他社会保障缴费0.96万元;办公费支出2.50万元;工会经费1.52万元。

　　4、“221类”住房保障支出12.56万元,主要反映机关事业单位住房保障支出。

　　“221类02款01项”住房公积金支出12.56万元;

　　5、2023年项目支出0万元,2023年项目支出预算与2022年一致，无项目支出预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　(一)与中央配套事项

　　无。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，和上年一致,主要原因是“三公”经费并入主管局弥勒市农业农村和科学技术局统一预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，和上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因:公务接待费并入主管局弥勒市农业农村和科学技术局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　年末有公务用车保有量无运行维护费的主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2023年无项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　〔政府采购〕是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　〔结余结转〕结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　〔一般公共预算拨款收入〕指财政当年拨付的资金。

　　〔事业收入〕指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　〔事业单位经营收入〕指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　〔其他收入〕指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　〔上年结转〕指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　〔行政运行〕指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　〔一般行政管理事务〕指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　〔事业运行〕指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　〔机关运行经费〕指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　〔一般公共预算〕是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　〔基本支出〕是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　〔项目支出〕是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

　　〔住房公积金〕指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　〔重大动物疫病包括〕猪牛羊口蹄疫、猪瘟、主致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市畜牧技术推广站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市畜牧技术推广站资产总额20.51万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产17.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.16万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物1022.76平方米，账面原值13.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入488.25万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年弥勒市畜牧技术推广站国有资本经营预算收入 0万

　　元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　(五）弥勒市畜牧技术推广站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算,本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算预算、部门项目中期规划预算,因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市畜牧技术推广站2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332601100111