弥勒市动物卫生监督所2023年部门预算

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　　弥勒市动物卫生监督所2023年部门预算

　　弥勒市动物卫生监督所2023年预算公开目录

　　第一部分 动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 动物卫生监督所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、开展动物及动物产品检疫工作。

　　2、依法实施动物防疫监督管理、畜产品安全、动物诊疗机构监督管理、养殖场、检疫申报点、饲料及兽药监管等工作。

　　3、开展病死畜禽无害化处理监督及补助资金兑付。

　　4、完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫科、兽药饲料监督科、信息统计科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1. 办公室—统筹日常业务开展；

　　2. 检疫科—动物及动物产品检疫；

　　3. 兽药饲料监督科—全市兽药、饲料经营场所监管；

　　4. 信息统计科—负责报表、信息上报。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步完善动物卫生监督工作目标考核工作。

　　2、加强动物卫生监督工作，根据我市实际，借鉴外县市先进经验，提升我市产地检疫、屠宰检疫及市场监督等工作。

　　3、积极完成州级下达的屠宰环节“瘦肉精”检测、兽药饲料质量监督抽检、畜禽产品兽药残留监督抽检等各项任务指标，确保畜产品质量安全。

　　4、进一步完善动物卫生信息化管理系统及电子出证系统的建设工作。

　　5、积极配合省州业务部门做好畜牧业投入品及生鲜乳的风险抽检工作。

　　6、规范基层兽药、饲料经营门店，使用行为，基层兽药、饲料经营门店全部办理经营许可证。

　　7、加强对畜产品加工企业屠宰环节的监管工作。

　　8、加强对规模养殖户的监督监管工作。

　　9、加强官方兽医培训工作，提高我市官方兽医业务技能。

　　10、积极做好《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等相关法律法规知识的宣传工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入182.58万元，其中：一般公共预算182.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年180.78万元对比增加1.8万元，主要原因是因为2023年卫生健康及社会保障缴费支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入182.58万元，其中:本年收入182.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年180.78万元对比增加1.8万元，主要原因是因为2023年卫生健康及社会保障缴费支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 182.58万元。财政拨款安排支出182.58万元，其中：基本支出182.58万元，与上年180.78万元对比增加1.8万元，主要原因是因为2023年卫生健康及社会保障缴费支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比没有变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出17.23万元，较上年度12.28万元增加4.95万元，增加的主要原因是保险缴费增加。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.08万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出17.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出11.81万元，较上年度10.85万元增加0.96万元，增加的主要原因是保险缴费增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出10.74万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出0.75万元，主要反映公务员医疗补助。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要反映事业在职工伤保险支出。

　　3.农林水支出143.73万元，较上年度157.65万元减少13.92万元，减少的主要原因是住房公积金另立科目。主要用于在职基本工资支出。其中：

　　2130104款事业运行98.73万元，主要反映事业运行的支出。

　　2130108款病虫害防控--屠宰检疫人员工资45.00万元，主要反映病虫害控制协检人员工资支出。

　　4.住房保障支出9.8万元。主要用于住房公积金支出。其中：

　　2210201款住房改革支出9.8万元，主要反映公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，主要原因是“三公”经费并入主管局弥勒市农业农村和科学技术局统一预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，和2022年预算一致为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市动物卫生监督所2023年公务接待费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是：2023年公务接待并入主管局弥勒市农业农村和科学技术局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　年末有公务用车保有量无运行维护费的主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2023年无项目支出预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　15、【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　16、【重大动物疫病包括】猪牛羊口蹄疫、猪瘟、主致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市动物卫生监督所2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门资产总额137.5万元，其中，流动资产4.75万元，固定资产22.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加100.11万元，其中流动资产减少2.88万元，固定资产减少7.65万元，在建工程增加110.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市动物卫生监督所2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算,本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算预算、部门项目中期规划预算,因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 动物卫生监督所2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332601000111