弥勒市动物疫病预防控制中心2023年部门预算

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　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年部门预算

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市动物疫病防疫控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

　　2.提出重大动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭工作；

　　3.负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

　　4.负责动物疫病防控物资的储备、调拨供应工作；

　　5.负责引进动物防疫新技术，更新防疫手段及防控措施，加强村防疫员培训，提高服务质量，降低畜禽死亡率；

　　6.完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2023年独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设4个科（室）：办公室、防控应急科、公共卫生科、兽医实验室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强防疫队伍建设，继续推进兽医社会化发展工作，做好政府购买服务工作。适时组织动物防疫专业培训，提升防疫员工作质量，加强动物防疫工作组织保障。

　　2、强化动物防疫工作，扎实抓好畜禽口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等病种的春、秋两防强制免疫，统筹抓好猪瘟、高致病性蓝耳病等商品化病种免疫工作，确保畜禽应免密度、抗体合格率等多项指标顺利达标。

　　3、抓好疫病监测。严格落实上级通知要求，进一步强化各畜禽病种的监测，坚持点上监测与面上监测有机衍接，适时发布疫情防控信息，保障动物防疫工作有序推进。

　　4、做好非洲猪瘟防控。从组织领导、部门协作、疫情监测、动物卫生监督等方面扎实落实各项非洲猪瘟防控工作措施，克服麻烦松懈思想，保障人民群众生命财产安全。

　　5、加大养殖户防疫知识的宣传力度，提高养殖户对疫病防控重要性的认识，引导其转变防疫主体责任，积极主动配合防疫工作，确保全市动物防疫工作更好开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 280.51万元，其中：一般公共预算280.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年266.66万元相比增加了13.85万元，是因为有2人调入发生岗位变动工资薪金增加和社保缴费基数增加预算，2023年部门预算工资福利支出增加，2023年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 280.51万元，其中:本年收入280.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加了13.85万元，主要原因是因为调入2人岗位变动和增加社会保障缴费基数干部职工职级正常晋升、工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出280.51万元。财政拨款安排支出 280.51万元，其中：基本支出280.51万元，与上年266.66对比增加了13.85，主要原因是因为调入2人岗位变动和干部职工职级正常晋升、社保保障缴费基数增加、工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。项目支出0万元，与上年0万元对比没有变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208类社会保障和就业支出35.56万元，与上年（24.34万元）相比增加11.22万元，是因为调入2人机关事业养老保险费支出增加，2023年社会保障缴费中的工伤保险、失业保险纳入部门预。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.24万元，与上年0.2万元相比增加0.04万元，增加2人退休。主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元，主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　2、210类医疗卫生健康支出25.07万元，与上年（21.78万元）相比增加3.29万元，主要反应在调入2人增加了单位医疗和公务员医疗补助的支出预算。

　　2101102款事业单位医疗支出21.78万元，主要反应在事业单位在职人员的医疗保险支出。

　　2101103款公务员医疗补助支出2.63万元，主要反应在事业退休人员医疗支出。

　　2101199款其他乡镇事业单位医疗支出0.66万元，主要反应事业单位在职人员工伤保险。

　　3、213类农林水支出199.83万元，与上年（220.49万元）对比减少20.66万元，是因为有2人调入所以岗位和薪级工资降级变动调资和2人退休。2023年部门预算工资福利支出减少，社会保障缴费中的基本工资，基本医疗保险、及其他项目支出。

　　2130104款事业运行支出199.83万元，主要反映事业单位运行的支出。其中：工资福利支出万元（含事业人员基本工资80.98万元，津贴补贴10.62万元，绩效工资100.06万元；社会保障缴费1.54万元，商品和服务支出（办公费4.25万元，工会经费2.38万元，）。

　　4、221类住房保障支出

　　2210201款住房公积金20.05万元，主要反应住房公积金支出。

　　5、2023项目支出0万元，与2022年预算一致，无项目支出预算

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，和上年保持一致，因为合并入主管局农科局统一预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，没有增加共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变动没有增加和上年保持一致。

　　本单位2023年无因公出国（境）支出预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变动。因为合并入主管局农科局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　年末有公务用车保有量无运行维护费的主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2023年无项目支出预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　15、【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　16、【重大动物疫病包括】猪牛羊口蹄疫、猪瘟、主致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额122.59万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产122.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年204.87万元相比，本年资产总额减少82.29万元，其中固定资产增加19.47万元，流动资产资产减少73.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市动物疫病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表。 因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况说明

　　无

　　第二部分 弥勒市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600900111