弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算

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　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年预算

　　公开目录

　　第一部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站属于弥勒市农业农村和科学技术局下属的公益一类全额拨款事业单位，我单位设置了农村环境与资源管理科、办公室两个内设机构。单位人员编制：核定事业编制11名。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加大受污染耕地的监管、安全利用，全面推进全市耕地土壤污染防治工作。按照《云南省受污染耕地安全利用与严格管控技术手册》要求，推进全市受污染耕地安全利用工作。加快推进弥勒市10000亩生产障碍耕地治理项目实施。根据《云南省农业农村厅办公室关于切实做好2022年耕地生产障碍修复利用项目相关工作的通知》，计划2023年度，在弥勒市实施生产障碍耕地治理项目1万亩，通过项目实施，带动全市生产障碍耕地全面修复治理工作，实现全市生产障碍耕地安全利用率90%以上，土壤环境质量总体得到改善，确保食用农产品质量安全。

　　2.继续抓好秸秆资源综合利用和地膜回收利用工作。推进弥勒市加厚高强度地膜科学使用回收试点项目实施。采取有力措施，推进秸秆资源综合利用，强化秸秆焚烧监管。组织人员先后深入西三、弥阳、新哨、竹园、朋普等乡镇，坚持疏堵结合，因地制宜的原则，开展秸秆焚烧巡查和宣传，对发现的野外焚烧秸秆现象进行劝阻教育和政策宣传，大力宣传秸秆焚烧的危害性，推广秸秆饲料化和原料化利用综合技术，不断加大秸秆收储、加工和利用体系建设。推进加厚高强度地膜科学使用回收试点项目的实施。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2022年加厚高强度地膜科学使用回收试点整县推进项目申报工作的通知》总体要求，实施弥勒市加厚高强度地膜科学使用回收试点项目，拟在全市推广使用0.015毫米加厚高强度地膜15万亩。旨在通过项目实施，提高废旧地膜回收率，使我市废旧地膜回收利用率稳定在89%，有效降低废旧地膜对土壤的污染。

　　3.配合环保部门抓好生态环境建设工作，完成中央、省州环境督察反馈问题整改工作。全面完成2023年中央、省州生态环境保护督察反馈问题整改工作，按月上报整改工作进展情况，建立整改工作台账。截至目前，整改完成率100%。

　　4.抓好全市农村沼气安全隐患整治，完成小程序录入上报工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法（暂行）》的文件精神，对全市农村沼气设施进行全面摸底排查，实行一户一档造册登记管理，并录入小程序逐级上报。对排查中发现的安全隐患，提出了整改意见，要求用户对沼气池进行安全管理，及时更换管道，沼气池出料口、进料口必须加盖，防止人、畜掉入池中。对停用的沼气池要立即进行回填或改作他用，消除安全隐患。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 171.29万元，其中：一般公共预算171.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年181.41万元对比减少了10.12万元，主要原因分析减少的主要原因是2022年退休1人，调出、调入各1人，最终减少1人，工资基数减少，最终减少额比增加额度比重大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 171.29万元，其中:本年收入171.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年181.41万元对比减少了10.12万元，减少的主要原因是2022年退休1人，调出、调入各1人，最终减少1人，工资基数减少，最终减少额比增加额度比重大。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出171.29万元。财政拨款安排支出 171.29万元，其中：基本支出171.29万元，与上年181.41万元对比减少10.12万元，主要原因分析减少的主要原因是2022年退休1人，调出、调入各1人，最终减少1人，工资基数减少，最终减少额比增加额度比重大，工资支出减少，故本年度预算数与上年度预算数存在差异，项目支出0万元，与上年相比无增减变动，主要原因财政支出压力大，保工资、保运转，上年和本年都没有本级预算项目支出（2023年本单位实施的所有项目为中央和省级，无本级预算项目资金）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出22.03万元，较上年度17.55万元增加4.48万元，增加的主要原因是年初调整基本工资标准及干部职工职级正常晋升薪级工资增加，工资基数增加。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.28万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出21.75万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出16.41万元，较上年度16.27万元增加0.14万元，增加的主要原因是年初调整基本工资标准及干部职工职级正常晋升薪级工资增加，工资基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出13.65万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出2.35万元，主要反映公务员医疗补助。

　　2101199款其他行政事业医疗支出0.41万元，主要反映事业单位工伤保险补助。

　　3.农林水支出120.41万元，较上年度147.59万元减少27.18万元，减少的主要原因是将原属于农林水支出2130104功能科目的住房公积金调整为2210201住房保障支出及2022年退休1人、调出调入各1人，最终减少1人，工资基数减少，最终减少额比增加额度比重大。主要用于在职基本工资、奖金津补贴及公用经费支出。其中：

　　2130104款事业运行120.41万元，主要反映事业运行的支出。

　　4.住房保障支出12.44万元，较上年增加12.44万元，增加的主要原因是本支出科目从原来的农林水支出分列出来，为新增支出功能科目，主要用于在职职工住房公积金支出。其中：

　　2210201款住房保障支出12.44万元，主要反映单位职工住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（并入主管局统一预算），无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市农环站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　市农环站2023年公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市农环站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市农业环保农村人居环境工作站部门资产总额402.89万元，其中，流动资产401.02万元，固定资产1.87万元。与上年3.69万元相比，本年资产总额增加399.2万元，其中流动资产增加399.91万元，固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算（主管局统一预算）、无项目支出预算、无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增固定资产预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，且鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600700111