弥勒市农机技术推广站2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市农机技术推广站2023年部门预算

　　弥勒市农机技术推广站2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农机技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农机技术推广站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市农机技术推广站2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　１、贯彻执行国家和省州市有关农业机械技术推广政策。

　　２、负责全市农机新技术、新机具的试验、示范、推广工作，完成上级业务部门下达的农业机械化科技推广任务。

　　３、协调、指导乡（镇）农业机械化技术的试验、示范、推广工作。

　　４、宣传普及农业机械科学知识，做好农机质量测试和农机信息服务工作。

　　５、指导农机技术服务网络和农机专业合作经济组织的建设工作。

　　6、完成市农科局交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市农机技术推广站设办公室、农机技术推广科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、引进适用新机具的、试验、示范和推广力度，稳步提升全市农机装备的水平和质量；

　　2、完成中央财政农机购置补贴工作、农机深松项目等工作；

　　3、转变观念，主动服务，规范管理，加强宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入137.61万元，其中：一般公共预算137.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年145.64万元对比减少8.03万元，主要原因分析是有1人退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入137.64万元，其中:本年收入137.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年145.64万元对比减少8.00万元，主要原因分析是有1人退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出137.64万元。财政拨款安排支出137.64万元，其中：基本支出137.64万元，与上年145.64万元对比减少8.00万元，主要原因分析是有1人退休；项目支出0万元，与上年一致，无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出17.78万元，较上年度14.16万元增加3.62万元，增加的主要原因是调资增资、工资基数增加、新增退休人员1人。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.28万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出17.50万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出13.26万元，较上年度13.14万元增加0.12万元，增加的主要原因是本年度工伤保险纳入卫生健康支出。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出11.05万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出1.88万元，主要反映公务员医疗补助。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要反映事业单位工伤保险支出。

　　3.农林水支出96.55万元，较上年度118.34万元减少21.79万元，减少的主要原因是上年度住房公积金纳入农林水支出，而本年度住房公积金纳入住房保障支出。主要用于在职基本工资支出。其中：

　　2130104款事业运行96.55万元，主要反映事业运行的支出。

　　4.住房保障支出10.05万元，较上年度0.88万元增加1.21万元，增加的主要原因是职级正常晋升，职工工资基数增加。主要用于住房保障支出。其中：

　　2210201款住房公积金10.05万元，主要用于住房补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农机技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年并入主管局统一预算，本单位填报数为0，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农机技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。

　　主要原因是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农机技术推广站2023年公务接待费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农机技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年部门预算未列入项目支出经费。不涉及项目绩效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农机技术推广站2023年无机关运行经费安排，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市农机技术推广站资产总额141.92万元，其中，流动资产121.01万元，固定资产20.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少269.45万元，其中固定资产减少15.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市农机技术推广站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，且本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年并入主管局统一预算、2023年部门预算未列入项目支出经费，无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算、无项目支出绩效目标、政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标、无新增资产配置、无部门上年结余结转支出预算，且鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务情况表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市农机技术推广站2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600300111