弥勒市农村经营管理站2023年部门预算

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　　弥勒市农村经营管理站2023年部门预算

　　弥勒市农村经营管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农村经营管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农村经营管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市农村经营管理站2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市农村经营管理站是财政全额拨款事业单位，隶属市农业农村和科学技术局。主要承担：拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门独立编制机构1个，独立核算机构1个。共设置9个内设机构，包括：弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农村土地承包合同管理办公室、弥勒市农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会、弥勒市农村审计领导小组办公室、弥勒市村级会计委托代理服务工作领导小组办公室、弥勒市人民政府减轻农民负担监督管理办公室、弥勒市新农村建设领导小组办公室、弥勒市农村集体产权制度改革领导小组办公室、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好农村土地承包经营权确权登记扫尾工作。

　　2.进一步提高农户对土地流转的认识，促进农村土地有效流转。

　　3.加强农村土地承包合同管理，及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷案件。

　　4.进一步加大农村集体“三资”管理的力度。

　　5.规范农民专业合作组织，进一步做好家庭农场工作。

　　6.做好农村集体资产产权制度改革工作。

　　7.做好农业统计、农经专项调查、农村经济预测分析及农村经济收益分配年报等几项常规工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位、无参公单位、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员6人，其中：无离休，退休6人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入213.49万元，其中：一般公共预算213.49万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年财务总收入202.06万元相比，增加11.43万元，主要原因：正常晋升和岗位变动工资提标、遗嘱补助提标、医保以及社保费缴纳支出比2022年预算增加11.43万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入213.49万元，其中:本年收入213.49万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.49万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年财政拨款收入202.06万元相比，增加11.43万元，主要原因：正常晋升和岗位变动工资提标、遗嘱补助提标、医保以及社保费缴纳支出比2022年预算增加11.43万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出213.49万元。财政拨款安排支出 213.49万元，其中：基本支出213.49万元，与上年基本支出202.06万元对比，增加11.43万元。主要原因：正常晋升和岗位变动工资提标、遗嘱补助提标、医保以及社保费缴纳支出比上年预算增加11.43万元。无项目支出，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出30.22万元，较上年度19.16万元增加11.06万元，增加的主要原因：一是正常晋升和岗位变动职工工资提标，导致本年度机关事业单位基本养老保险费支出比上年度增加8.18万元。二是预算遗嘱补助上年归口2130104款，本年归口2080801款死亡抚恤支出增加2.88万元。其中：

　　2080502款归口管理事业单位离退休支出0.24万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出27.10万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2080801款死亡抚恤支出2.88万元，主要反映机关事业单位遗嘱补助。

　　2.卫生健康支出19.07万元，较上年度17.36万元增加1.71万元，主要原因：一是在职正常晋升、岗位变动增资导致事业单位医疗支出比上年增加1.14万元。二是退休待遇调标增资导致公务员医疗补助支出上年增加0.06万元。三是预算工伤保险上年归口2130104款，本年归口2101199款其他行政事业单位医疗增加支出0.51万元。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出16.78万元，主要反映事业单位在职医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出1.78万元，主要反映退休公务员医疗补助。

　　2101199款 其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要反映事业单位工伤保险。

　　3.农林水支出148.77万元，较上年度165.54万元减少16.77万元，主要原因：一是基本工资比上年增加6.27万元；二是津贴补贴比上年增加0.06万元；三是绩效工资比上年减少8.60万元；四是其他社会保障缴费增加0.01万元；六是住房公积金上年归口2130104款，本年归口2210201款比上年减少11.96万元，七是遗嘱补助上年归口2130104款，本年归口2080801款比上年减少2.68万元；八是工会经费比上年增加0.13万元。主要用于在职工资、失业保险等人员经费支出143.68万元，公用经费和工会经费支出5.09万元。其中：

　　2130104款事业运行148.77万元，主要反映事业运行的支出。

　　4.住房保障支出15.43万元，较上年度增加15.43万元，主要原因是住房公积金上年归口2130104款，本年归口2210201款比上年增加15.43万元。主要用于住房公积金支出，其中：

　　2210201住房公积金15.43万元，主要反映事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农村经营管理站2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，较上年一致，原因是并入主管局统一预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农村经营管理站2023年无因公出国（境）费预算，较上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因是并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农村经营管理站2023年无公务接待费预算，较上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　原因是并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农村经营管理站2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年一致，无增减变动。其中：无公务用车购置费，较上年一致，无增减变动；无公务用车运行维护费，较上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　原因是并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农村经营管理站2023年无机关运行经费安排，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市农村经营管理站资产总额6.66万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产5.98万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年资产总额23.58万元相比，本年资产总额减少16.92万元，其中固定资产减少1.43万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无资产使用收入，其中无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市农村经营管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门“三公”经费在主管局统一预算，无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算。因此预算03表一般公共预算“三公”经费支出预算表、预算05-1表部门项目支出预算表、预算05-2表部门项目绩效目标表、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表对下转移支付预算表、预算09-2表对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表，为空表。

　　第二部分 弥勒市农村经营管理站2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600400111