弥勒市种子管理站2023年部门预算

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　　弥勒市种子管理站2023年部门预算

　　弥勒市种子管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市种子管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市种子管理站主要工作职责：依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可证管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市种子管理站属弥勒市农业农村和科学技术局下属的财政全供养事业单位，对应省、州业务联系机构，我单位设置了行管科、品管科、检验科、办公室四个内设机构。弥勒市机构编制委员会核定弥勒市种子管理站事业编制21名。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、种子管理工作：在弥勒市农业农村和科学技术局的领导下，一是继续做好种子生产经营备案工作，加强市内种子代销点的种子市场监管力度，保护合法经营和用种户利益，确保市内农业生产用种安全。二是做好生产基地监管及品种真实性和转基因成份抽检检测工作。三是继续宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物管理条例》及相关种子法律法规和种子产业政策。四是做好种业基础信息工作。

　　2、备荒种子储备管理工作：根据我市的气候变化如干旱或洪涝灾害情况，及时把救灾种子发放到受灾群众手中，帮助他们尽快恢复灾后生产自救，确保我市农业生产稳步健康发展。

　　3、做好区域试验和生产试验加强对联合体试验的监督管理工作：做好省、州种子管理站安排的各种试验品种及省品种示范展示的观察记载工作，在关键时期及时组织召开品种展示观摩现场会；认真做好试验资料的整理和总结上报工作。对联合体试验严格按照“省杂交玉米新品种试验示范规程”及“玉米生产企业试验实施方案”的标准监管。

　　4、做好种子检验工作和种业信息统计工作：预测目标任务：市场中扦取样品74份，其中预测杂交水稻扦取样品10份；预测常规水稻扦取样品2份；预测杂交玉米扦取样59份；预测小麦扦取样品2份；预测油菜扦取样品1份。共扦取16家种子生产试验基地（叶片）样品69个，其中玉米制种21个，玉米试验44个，水稻试验4个（送云南省农科院检测），对所扦取65个（叶片）样品进行转基因快速检测，检测结果为阴性。种业信息统计工作按省、州种子管理站的要求，按时上报各类统计报表。

　　5、做好农作物种质资源普查工作，按质按要求报送普查与收集工作总结、核实普查表数字、采集样品的预备工作。

　　6、做好疫情防控及安全生产工作：积极开展疫情防控及扫黑除恶工作，按时上报疫情防控及安全生产的各项信息报表。

　　7、认真贯彻执行中央八项规定和省纪委九条禁令：加强廉洁教育，增强每个职工的廉洁意识，做事公平公正，加强密切联系群众、精简会议活动及会风、遵守接待规定，减少接待费用、严格公车管理，严禁公车私用。

　　8、认真做好乡村振兴工作：按照市委、市政府及市农科局的统一安排和要求，认真做乡村振兴工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。主要原因是我单位现有的执法执勤车辆1辆，是我单位2010年根据工作需要经报相关部门审批后购置的车辆，但未取得车辆编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入364.35万元，其中：一般公共预算364.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（368.62万元）对比，减少4.27万元，主要原因是：1、2021年12月退休1人（纳入2022年预算），2022年1月调入1人（未纳入2022年预算），2022年9月退休1人，2022年末做2023年部门预算时空编1人，2023年部门预算比上年减少1 人；2、2021年10月机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加机关事业单位离休干部离退休费增资，2022年1月事业单位正常晋升薪级工资增资，2022年年内有3人发生岗位变动增加工资增资，2022年7月调整遗属补助标准增加遗属补助。增资数小于减少的预算数，部门财务总收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入364.35万元，其中:本年收入364.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（368.62万元）对比，减少4.27万元，主要原因是：1、2021年12月退休1人（纳入2022年预算），2022年1月调入1人（未纳入2022年预算），2022年9月退休1人，2022年末做2023年部门预算时空编1人，2023年部门预算比上年减少1 人；2、2021年10月机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加机关事业单位离休干部离退休费增加工资，2022年1月事业单位正常晋升薪级工资增资，2022年年内有3人发生岗位变动增加工资增资，2022年7月调整遗属补助标准增加遗属补助。增资数小于减少的预算数，财政拨款收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出364.35万元。财政拨款安排支出 364.35万元，其中：基本支出364.35万元，与上年（368.62万元）对比，减少4.27万元，主要原因是：1、2021年12月退休1人（纳入2022年预算），2022年1月调入1人（未纳入2022年预算），2022年9月退休1人，2022年末做2023年部门预算时空编1人，2023年部门预算比上年减少1 人；2、2021年10月机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加机关事业单位离休干部离退休费增加工资，2022年1月事业单位正常晋升薪级工资增资，2022年年内有3人发生岗位变动增加工资增资，2022年7月调整遗属补助标准增加遗属补助。增资数小于减少的预算数，基本支出相应减少；项目支出0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因财政支出压力大，保工资、保运转，上年和本年都无没有预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、社会保障和就业支出64.17万元，较上年度50.68万元，增加13.49万元，主要原因本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数比上年度增加，从而机关事业单位基本养老保险缴费支出也增加；本年度支出功能科目发生变动，原来列为农林水支出的遗属补助本年度调为社会保障和就业支出列支。主要用于离退休支出、保险支出和遗属补助支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出17.92万元，主要反映事业单位离退休的支出（离休人员工资、离休干部增发2个月基本离休费、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出43.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080801款死亡抚恤支出2.48万元，主要反映遗属补助支出。

　　2、卫生健康支出33.61万元，较上年度32.56万元增加1.05万元，增加的主要原因是2021年10月调整工资标准、事业单位正常晋升增加薪级工资、部分人员岗位变动增加工资，职工工资增加，医疗保险缴费基数增加；本年度支出功能科目发生变动，原来列为农林水支出的工伤保险本年度调为卫生健康支出列支。主要用于医疗保险支出、工伤保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出27.61万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出5.18万元，主要反映公务员医疗补助。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要反映工伤保险。

　　3、农林水支出241.46万元，较上年度285.35万元减少43.89万元，主要原因本年度支出功能科目发生变动，原来列为农林水支出的工伤保险本年度调为卫生健康支出列支；原来列为农林水支出的遗属补助本年度调为社会保障和就业支出列支；原来列为农林水支出的住房公积金本年度调为住房保障支出列支，主要用于在职基本工资。其中：

　　2130104款事业运行214.46万元，主要反映事业运行的支出。

　　4、住房保障支出25.11万元，较上年度0万元增加25.11万元，主要原因本年度支出功能科目发生变动，原来列为农林水支出的住房公积金本年度调为住房保障支出列支，主要用于在职住房公积金。其中：

　　2210201款住房公积金25.11万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市种子管理站无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市种子管理站无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市种子管理站无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市种子管理站2023年公务接待费预算为0万元，与2022年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（无车编）。

　　年末有公务用车保有量无运行维护费的主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市种子管理站无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市种子管理站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市种子管理站资产总额100.74万元，其中，流动资产4.28万元，固定资产96.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.85万元，其中固定资产减少7.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值129.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市种子管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无部门项目支出预算、无部门项目支出绩效目标预算、无政府性基金支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出表、部门项目支出绩效目标表、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算、部门中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市种子管理站2023年部门预算表（见附表）

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250400332600200111