弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算

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　　弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算

　　弥勒市农业技术推广中心2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市农业技术推广中心是财政全额拨款事业单位，隶属市农业农村和科学技术局。主要承担我市推广种植业技术、促进农业发展,种植业技术试验示范、技术培训、技术服务,甘蔗新技术，新品种试验、示范、推广；负责甘蔗种植区划；开展高素质农民培育、乡村振兴人才、适用技术培训等。

　　（二）机构设置情况

　　2023年独立编制机构2个(含市特色经济作物发展中心)，独立核算机构1个。内设4个科室，即：办公室、土肥站、经作站、粮作站。2019年因机构改革，市人民政府糖业办公室和市农民科技教育培训中心并入我单位，市特色经济作物发展中心与我单位合署办公，为整合资源，延续做好市人民政府糖业办公室、市农民科技教育培训中心的工作职责，抓好市特色经济作物发展中心职责，发展弥勒市高原特色现代农业，促农增收。所以，中心下设园艺站改名为经济作物推广培训站，工作职责为：推广种植业技术，促进农业发展、种植业技术试验示范、技术培训、技术服务，甘蔗新技术，新品种试验、示范、推广；负责甘蔗种植区划；开展高素质农民培育、乡村振兴人才、实用技术培训、大中专学历教育等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，弥勒市农业技术推广中心主要组织实施国家农业绿色先行区绿色农业数据平台建设、粮果蔬有机肥替代化肥行动、绿色种养循环农业项目田间试验监测、省级农业发展专项、基层农技推广体系改革与建设、“三新”配套升级等项目（实施的所有项目为中央和省级，无本级预算项目资金），因地制宜的开展试验、示范、推广及培训等工作。具体如下：

　　1、组织实施国家农业绿色先行区项目绿色农业数据平台建设。

　　绿色农业数据平台建设工作按项目实施方案建设完成，项目共投资130.28万元，智能农业监测设备采购和智慧农业管理平台软件开发通过第三方研和招标公司招标采购（其中土壤监测系统投资金额为37.14万元、虫害监测系统投资金额为43.5万元、病害监测系统投资金额为47.9万元、病害监测系统（补充合同-监控系统）投资金额为1.74万元）。在已经建设完成12个数字农业物联网设备及其技术集成示范点的基础上，分别开展数字农业物联网技术集成示范，示范多功能植保机、孢子捕捉仪、智能虫情监测、土壤传感器、高智能土壤环境测试及评估、智能控制器和小型气象站及其配套技术，示范病虫害绿色防控、环境和土壤物联网监测、视频监控，实现分区域内空气温度、空气湿度、风速、风向、降雨量、太阳辐射强度、土壤简单养分、土壤温度、土壤含水量、病虫情监测等信息的实时采集及发送。并通过技术手段，构建农事农情数据的综合采集管理平台，自动获取各类传感器、气象站、监控设备、控制设备和植保设备的实时数据和历史数据，并对各类原始数据进行分层分级管理，按照统一的标准要求进行归集汇总，再通过数据过滤、验证等机制确保数据的合规性和有效性，并针对各类数据的不同特点，建设清晰的可视化大屏，通过图表、动画、列表等方式直观动态的呈现数据变化趋势。

　　2、组织实施国家农业绿色先行区项目开展粮果蔬有机肥替代化肥行动。

　　在弥勒市朋普镇团结村委会组织开展有机肥替代化肥示范11700亩，在果树上开展有机肥替代化肥5种技术模式试验，在蔬菜上开展有机肥替代化肥4种技术模式试验，在玉米上开展“有机肥＋配方肥”模式试验，目前项目的试验田间试验阶段已经全部完成、项目物化补助的936吨有机肥和234吨生物菌肥已经全部发放到项目区农户手中，通过2022年该项目的组织实施，对初步探索建立有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，初步集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建粮果蔬有机肥替代化肥长效机制起到了积极作用。

　　3、组织实施绿色种养循环农业项目田间试验监测。

　　按照《云南省绿色种养循环农业试点试验方案》《云南省绿色种养循环农业试点效果监测方案》《弥勒市绿色种养循环农业试点效果监测方案》要求，在适宜区域选择2种主要粮食作物、3种经济作物开展田间正规试验5组，效果监测点20个 ；土壤样品采集化验210个（试验前75个，试验后135个）；植株果品检测195个（试验后采集）。目前已实施完成田间正规试验5组，其中：洋葱试验一组、鲜食糯玉米试验一组、小麦试验一组、苹果试验一组、桃子试验一组；效果监测点试验20组，其中：洋葱效果监测2组、鲜食糯玉米效果监测3组、小麦效果监测1组、大麦效果监测3组、莲藕效果监测1组、青菜效果监测1组、菜心效果监测1组、芥蓝效果监测1组、苹果效果监测1组、桃子效果监测2组、石榴效果监测2组、葡萄效果监测1组。所有试验除1组柑桔效果监测试验还在试验调查阶段外，其余试验都完成了田间试验、测产、化验分析等工作进入了试验总结报告阶段。采集土壤样品75个，粪肥样品6个。所有采集样品已全部寄往中国农科院果树研究所化验分析。

　　4、实施2022年省级农业发展专项—主要粮食作物测土配方施肥示范建设项目。

　　在西三镇大麦地村委会建立项目区，建设规模0.1万亩，其中200亩配方肥核心示范样板，模式为有机肥+配方肥+叶面肥，示范带动区800亩。在项目区开展测土配方施肥技术培训1期120人；发放补助物资（配方肥40吨）；组织实施常规施肥与配方肥同田对比试验2组、化肥利用率试验1组、配方校正试验1组，试验目前田间试验阶段已经结束进入测产总结阶段，示范项目区的建设对测土配方施肥技术的推广应用起到了积极的示范带动作用。

　　5、组织实施2022年基层农技推广体系改革与建设项目。

　　虽然项目下达的晚，我单位仍积极按省州的相关要求要求制定了实施方案，在全市遴选打造4个集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技示范展示基地，目前已在农业科技展示基地开展3（场）次的年度主推技术展示示范活动共并培训210人次；推广 4项（次） 的农业主推技术； 在全市遴选104名的基层农技人员参加 5 天以上异地脱产培训，现已经完成10名科技人员的培训，余下人员培训将在疫情缓解后参加培训，培育 了10名基层农技推广骨干人才；在全市招聘20 名基层动物防疫专员；培育3个技术能力较强、帮扶意愿较高的农技推广社会化服务组织或个人作为示范主体，依托农业科技试验示范基地、示范主体开展绿色先进适用技术示范推广，完成农业主推技术推介任务，全市90%以上的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。通过实施基层农技推广体系改革与建设项目，全市基层农技推广体系不断健全，履职服务能力不断提升。

　　6、组织实施弥勒市2022年“三新”配套升级版项目。

　　2022年弥勒市承担“三新”配套升级版示范推广任务3万亩。我单位依据中央、省、州的相关要求制定了实施方案，通过电话访问、发放项目实施征集表、面对面座谈、实地走访等方式对弥勒市蔬菜、水果、粮食生产优势产业区新型生产经营主体、种植大户和合作社等进行调查，摸清了目前我市的“三新”配套技术主要模式，明确了技术路线和优选技术模式。以粮食生产功能区为重点，实施粮食作物“三新”技术配套示范5000亩。在基础条件好、产业代表性强、技术支撑好的鲜食玉米主产区朋普镇庆来村委会和周边村委会示范推广鲜食玉米“有机肥替代化肥技术+缓控释肥+（无人机喷施叶面肥）”2000亩，并建立100亩核心示范区，设立标牌，开展粮食化肥减量增效“三新”技术集成创新示范推广，集中展示化肥减量增效“三新”技术集成创新效果，发挥示范引领作用，辐射带动粮食作物“三新”技术模式推广5000亩。以新型经营主体连片蔬菜基地为依托，实施蔬菜作物“三新”技术配套示范5000亩。其中：在弥勒市启方蔬菜种植基地建设“三新”技术模式“养分综合管理技术+有机肥替代化肥技术+新型肥料有机水溶肥+水肥一体化技术+喷滴灌系统”菜心核心示范100亩，设立标牌，集中展示蔬菜化肥减量增效效果，发挥示范引领作用；在朋普镇实施蔬菜“三新”技术模式推广5000亩。以新型经营主体、合作社等为依托，实施葡萄、蓝莓、柑橘等水果作物“三新”技术配套示范20000亩。其中：在弥勒市新哨镇建设葡萄“养分综合管理技术+有机肥替代化肥技术+新型肥料有机水溶肥+水肥一体化+喷滴灌系统”模式核心示范面积100亩设立标牌；在新哨镇葡萄上实施“三新”“养分综合管理技术+有机肥替代化肥技术+新型肥料有机水溶肥+水肥一体化+喷滴灌系统”技术模式推广5000亩；朋普镇实施“养分综合管理技术+有机水溶肥料+水肥一体化+无人机喷施”（柑橘12500亩，火龙果1500亩），朋普镇和竹园镇蓝莓上实施“栽培基质+智能施肥系统”模式1000亩。集中展示水果化肥减量增效“三新”技术集成创新效果，发挥示范引领作用，带动水果“三新”技术模式推广20000亩。在项目核心区开展不同技术模式试验、同田对比试验。开展农户施肥调查130户，开展培训观摩一次200人。

　　7、加强化肥市场监管工作。

　　完成省农业厅肥料质量监督抽查工作。配合省州对肥料生产企业、经销商、肥料使用种植大户开展肥料质量抽检工作，共抽查12家16个肥料产品。开展肥料企业现场登记考核。配合省州肥料登记考核技术专家及时对市内肥料企业进行现场考核，指导企业合法规范开展生产，确保产品质量，共开展现场考核5次，考核登记产品10个。配合执法大队、植保植检站处理化肥农药纠纷3起。

　　8、组织实施州农科院项目。

　　组织建设玉米绿色优质高效核心示范样板：在朋普镇水车寨小组实施100亩玉米绿色优质高产核心示范样板1个。组织建设杂交稻旱种、多年生稻示范种植示范，在西三镇花口村委会老寨村小组组织建设杂交稻旱种示范50亩、多年生稻示范30亩；在朋普镇庆来村委会小王弼村建设多年生水稻示范 30亩。以上各示范样板长势良好，目前进入测产总结阶段。在朋普镇水车寨小组完成鲜食玉米新品种种植试验6组，试验目前田间试验阶段已经结束进入测产总结阶段，开展玉米绿色优质高效培训2期90人。在西三镇花口村委会老寨村小组开展多年生稻种植技术培训1期120人。通过项目的实施对玉米绿色优质高效种植技术、杂交稻旱种技术、多年生稻种植技术的推广应用起到了良好的示范带动作用，对保障粮食安全生产起到了积极作用。

　　9、开展耕地质量等级调查评价工作。

　　按照《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令[2016]2号）和《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）的要求，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。目前已经按照要求完成42个耕地质量等级调查点的土壤样品采集工作。

　　10、完成21个耕地质量定位监测点的相关工作。

　　在高标准农田区已建长期固定监测点两个，包括省级监测点一个、县级监测点一个；在绿色先行先试项目区设立长期固定监测点6个；在各乡镇不同区域确定预备监测点13个。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市农业技术推广中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制43人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，无财政差额补助，无财政专户资金、无单位资金保障人员。

　　离退休人员38人，其中： 无离休人员，退休38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。主要原因是我单位现有的公务用车3辆和执法执勤车辆1辆为无车编车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入725.88万元，其中：一般公共预算725.88万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年750.32万元对比减少24.44万元，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休9人，调入4人，空编5人），人员减少导致人员等经费减少46.34万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加21.90万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入725.88万元，其中:本年收入725.88万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.88万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年750.32万元对比减少24.44万元，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休9人，调入4人，空编5人），人员减少导致人员等经费减少46.34万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加21.90万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出725.88万元。财政拨款安排支出 725.88万元，其中：基本支出725.88万元，与上年750.32万元对比减少24.44万元，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休9人，调入4人，空编5人），人员减少导致人员等经费减少46.34万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加21.90万元。项目支出0万元，与上年相比无增减变动，主要原因财政支出压力大，保工资、保运转，上年和本年都没有本级预算项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

　　1.基本支出725.88万元，其中：基本工资227.15万元、津贴补贴12.44万元、绩效工资245.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.23万元、职工基本医疗保险缴费58.25万元、其他社会保障缴费5.7万元（工伤保险1.71万元，失业保险3.99万元）、住房公积金52.52万元、办公费10万元、其他商品和服务支出1.4万元、工会经费6.44万元、遗属生活补助2.88万元、公务员医疗补助缴费12.75万元。

　　2.项目支出0万元，与上年相比无增减变动，主要原因财政支出压力大，保工资、保运转，上年和本年都没有本级预算项目支出（2023年本单位实施的所有项目为中央和省级，无本级预算项目资金）。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

　　1.社会保障和就业支出95.51万元

　　“208类05款02项”事业单位离退休1.4万元，主要用于退休人员38人公用经费支出（做预算时退休人员35人，金额按照35人测算，11月退休3人）。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出91.23万元，主要用于在职在编38人的单位负担部分养老保险缴费支出。

　　“208类08款01项”死亡抚恤支出2.88万元，主要用于3人的事业单位遗属补助支出。

　　2.卫生健康支出72.71万元

　　“210类11款02项”事业单位医疗58.25万元，主要用于在职在编38人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助12.75万元，主要用于退休人员38人公务员医疗补助缴费支出。

　　“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出1.71万元，主要用于在职在编38人的工伤保险缴费支出。

　　3.农林水支出505.15万元

　　“213类01款04项”农林水支出505.15万元，主要用于在职在编38人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出484.72万元，工会经费6.44万元，公用经费10万元，失业保险3.99万元。

　　4.住房保障支出52.52万元

　　“221类02款01项”住房公积金52.52万元，主要用于在职在编38人的单位负担部分住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一） 与中央配套事项

　　弥勒市农业技术推广中心2023年无此项。

　　（二） 按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市农业技术推广中心2023年无此项。

　　（三） 经济社会事业发展事项

　　弥勒市农业技术推广中心2023年无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年无政府采购预算总额，其中：无政府采购货物预算、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农业技术推广中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农业技术推广中心20232年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（无车编）。

　　主要原因是2023年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市农业技术推广中心无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农业技术推广中心无是弥勒农业农村和科学技术局直属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市农业技术推广中心资产总额116.30万元，其中，流动资产3.78万元，固定资产75.88万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，其他资产36.64万元。与上年相比，本年资产总额减少419.77万元，其中固定资产减少22.91万元。主要原因：一是本单位原办公用房涉及弥勒市吉山北路棚户区改造，已拆迁；

　　二是2022年中央、省、州级项目支出增加：1.弥财农指（2021）31号推进农业绿色发展（红财农发（2020）107号）支出131.72万元；2.弥财农指（2022）75号2022年第二批（基层农技推广体系改革建设）中央农业生产发展专项资金（红财农发〔2022〕68号）支出103.15万元；3.弥财农指（2022）73号2022年中央农业资源及生态保护补助资金（红财农发〔2022〕61号）支出38.81万元；4.弥财农指（2022）57号2022年省级农业发展专项粮食生产补助资金（红财农发〔2022〕45号）支出17.72万元；5.州科技局红河农高区产业示范区绿色农业数据平台建设项目购置一批固定资产共计5.75万元等。

　　处置房屋建筑物2221.25平方米，账面原值172.43万元（其中：固定资产159.17 万元，占 92.31 %；无形资产-土地13.26 万元，占 7.69 %）；无处置车辆，无报废报损资产，实现资产处置收入3531.38万元（全额上缴国库）；无资产使用收入，其中无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门无国有资本经营预算收入，无部门国有资本经营预算支出 。

　　（五）弥勒市农业技术推广中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算；因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分  弥勒市农业技术推广中心2023年部门预算表

　　（见附表）（附件17张表）

　　监督索引号53250400332600100111