弥勒市第八中学2023年部门预算

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　　弥勒市第八中学2023年部门预算 

　　弥勒市第八中学2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市第八中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市第八中学2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市第八中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对接受专门建议教育的未成年人分级分类进行矫治和教育。有针对性地开展道德教育、法治教育、心理健康教育，并根据实际情况进行职业教育；对没有完成义务教育的未成年人，保证其继续接受义务教育；对接受专门建议的未成年人加强社会主义核心价值观教育，开展预防犯罪教育，协调公安机关、司法行政部门做好接受专门教育的未成年人的矫治工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、政教处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　1.严格贯彻落实教育方针、法律法规。我校认真贯彻党的教育方针和国家法律法规，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》（厅字﹝2019﹞20号）文件精神，落实立德树人根本任务，坚持“改变一个孩子，幸福一个家庭，和谐一个社会”的办学目标，坚持“以人为本，面向全体学生，不抛弃、不放弃任何一个学生”的办学理念，提出“1251”工作思路，全力办好专门学校。 

　　2.努力做好学校教育教学常规工作。（1）校舍改造维修。学校选址于弥勒市城投职业技术学校，利用由弥勒市城投公司投资建设的退伍军人培训楼作为办学校舍，对食堂、运动场、大门、围墙、挡土墙、沐浴室、安检室和监控室等附属设施进行改造提升，总投资近430万元，占地总面积5441.13平方米，建筑面积4625.14平方米，用作专门学校办学。（2）师资队伍建设。根据弥勒市委、市政府要求，学校配备专兼职教职工16人（其中教师6人、教官3人、司法1人、公安6人），另聘请安保10人参与学校安全管理。（3）学生筛选招生。学校的招生对象为弥勒户籍满12周岁不满18周岁、有严重不良行为的未成年人。弥勒市第八中学在市委政法委和市教体局的统一领导下，严格把关学生入学条件，根据市公安局、市检察院、市教体局三方提供的全市12个乡镇和东风农场社区管理委员会有关已满12周岁不满18周岁有严重不良行为的未成年人统计数据，汇总后从年龄、民族、性别逐一进行了分析研判并认真比对，严格筛选符合条件进入弥勒市第八中学的学生。经过多轮分析研判，第一期符合条件进入学校学生共计55人，实际招收39人。（4）学生教育矫治。教育教学分入学教育和常规教育两部分组成。①入学教育。学校的入学教育以规章制度的学习和军事训练为重点，一个月后进行考核，不合格者延长学时进行重修。②常规教育。专门教育的课程设置重在思想教育和行为矫治，同时兼顾文化基础和专长培养、提升。课程分三大类：军事训练课、公共基础课、素质拓展课。③军事训练课。每天上、下午安排两个时间段开展军事训练课，内容包括早操、内务整理、队列训练、军体拳练习等，目的在于强化学生纪律观念，听从指挥，服从命令，做到令行禁止，培养学生协同合作的团队精神，并且磨砺学生的意志，提升学生自控能力、忍耐力和身体综合素质。军事训练课是对学生进行行为矫治的重要措施，对矫治培养教育起到很好的辅助作用。④公共基础课。包括义务教育课（初中义务教育阶段课程）、法治教育课、思想道德课（以中国传统文化为主）、心理健康课（团体和“一对一”心理辅导）、职业技术课、生涯规划课（理想教育）、体育艺术课、信息技术课等课程。教学目的是教会学生掌握义务教育中学阶段基础知识，为学生重返原就读学校或参加相关考试打下基础，同时让学生学会明辨是非、懂规矩，学会学习，学会宽容，学会感恩，学会做人。⑤素质拓展课。包括劳动生活体验课、日常行为养成教育课、兴趣爱好课、外出参观学习（市域范围）、全校性组织的各种文体竞赛活动，目的是让学生的兴趣和专长得到发挥，让学生去参与、去践行，通过活动让学生学会融入环境、学会沟通交流、学会尊重别人、能生活自理，走出困惑，建立自信，让教育效果更为显著。 

　　3.努力提高教育矫治水平。在弥勒市委、市政府的坚强领导下，在专门教育指导委员会各成员单位的支持配合下，在全校教职工、学生家长和社会爱心人士的关心帮助下，形成了政府、社会、家庭、学校多部门“多位一体”的工作合力，学生在思想认识、文明礼仪、行为习惯等方面不同程度有了明显的转变，能够做到按时作息，服从教职工的管理和教育，法治意识不断强化，不良习惯得到改变，增强了自信心，帮助学生依法完成义务教育，为升入上一级学校提供了保障。同时，为全市控辍保学、提高义务教育阶段完学率做出了贡献。减轻了家庭负担，解除了家长的后顾之忧，有效杜绝了青少年违法犯罪和社会治安案件的发生，减少了未成年人犯罪率，为建设法治社会、和谐社会、经济发展做出了贡献。 

　　弥勒市专门学校的创办将破解弥勒教育发展难题，填补问题少年管教缺口，夯实控辍保学基础，保障学校正常教学秩序，促进社会和谐稳定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入40.9681万元，其中：一般公共预算40.9681万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比，预算收入增加40.9681万元，原因是弥勒市第八中学为新成立单位，2022年部门财政预算收入为零。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入40.9681万元，其中:本年收入40.9681万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.9681万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比，预算收入增加40.9681万元，原因是弥勒市第八中学为新成立单位，2022年部门财政预算收入为零。   

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出40.9681万元。财政拨款安排支出40.9681万元，其中：基本支出40.9681万元，与上年对比支出增加40.9681万元，主要原因为弥勒市第八中学属新成立单位，2022年部门财政预算收入为零；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是我校没有项目支出预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出29.6975万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款05项”支出5.3116万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款02项”支出2.9202万元，主要反映事业单位医疗保险费支出；“210类11款99项”支出0.0996万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“221类02款01项”支出2.9392万元，主要反映住房公积金支出。与上年相比增减变动情况：预算支出增加40.9681万元，教育支出增加29.6975万元，社会保障和就业支出增加5.3116万元。卫生健康支出增加2.9202万元。住房保障支出增加：2.9392万元。主要原因是弥勒市第八中学为新设立部门,2022年预算支出为0万元。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组，工资福利支出40.9681万元，其中基本工资10.1148万元，津贴补贴2.466万元，绩效工资16.5768万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.3116万元，职工基本医疗保险缴费2.9202万元，其他社会保障缴费0.332万元，住房公积金2.9392万元。  

　　商品和服务支出0.3075万元，其中离退休人员办公费0万元，工会经费0.3075万元。  

　　对个人和家庭的补助支出0万元,其中生活补助：0万元。  

　　（其中：基本支出40.9681万元，项目支出0.00元）。  

　　（三）财政专户管理资金支出情况  

　　无  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　弥勒市第八中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，和上年无增减变化。  

　　（一）因公出国（境）费  

　　弥勒市第八中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，和上年无增减变化。  

　　增减变化原因：我单位无此类情况。  

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市第八中学2023年公务接待费预算为0万元，和上年无增减变化。  

　　增减变化原因：我单位无此类情况。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　弥勒市第八中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，和上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　我单位无此类情况。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，弥勒市第八中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。主要原因是弥勒市第八中学为租赁弥勒市城市建设投资开发有限责任公司坐落于弥勒市石蒙路与湖东公路交叉口西南侧土地、房屋及办公家具、设备办学，学校无国有固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明  

　　弥勒市第八中学2023年国有资本经营预算收入 0万元，国有资本经营预算支出0万元。  

　　（五）弥勒市第八中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明  

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。  

　　（六）其他公开空表说明  

　　根据预算，本部门无三公经费预算、部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、因此03表、05-1表、05-2表、06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。 

　　第二部分  弥勒市第八中学年部门预算表（见附表）  

　　监督索引号53250400936003900111