弥勒市道路运输管理局2023年部门预算

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　　弥勒市道路运输管理局2023年部门预算 

　　弥勒市道路运输管理局2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市道路运输管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分弥勒市道路运输管理局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

    十六、上级补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市道路运输管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市道路运输管理局负责宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规规定，对全市道路运输行业（道路旅客运输、客运站、货物运输、机动车维修业、驾驶员培训机构、机动车综合性检测站等相关业务）实施行业管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市道路运输管理局隶属于弥勒市交通运输局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，设置11个内设机构，包括：办公室、客运股、货运股、驾培股、维修股、证件业务股、稽查股、安监股、政策法规股、财务股、人事股。 所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　弥勒市道路运输管理局本着管理促进行业发展的原则，在不断规范道路运输市场的同时，积极为业户做好行业的指导工作，对提出申请的业户，给予开业许可资料准备的细致指导，对新开业的业户，给予业务知识培训，为行业发展创造良好条件；认真开展各项安全生产工作，切实消除安全隐患；依法行政，严厉打击非法违法行为；推动农村道路客运稳步发展；稳步推进公交、出租汽车行业发展，规范网约车管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 468.69万元，其中：一般公共预算468.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少22.94万元，主要原因为2023年在职预算编制人数为26人，较2022年减少2人，有2人于2022年退休。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 468.69万元，其中:本年收入468.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.69万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少22.94万元，主要原因为2023年在职预算编制人数为26人，较2022年减少2人，有2人于2022年退休。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023算总支出468.69万元。财政拨款安排支出468.69万元，其中：基本支出468.69万元，与上年对比减少22.94万元，主要原因为2023年在职预算编制人数为26人，较2022年减少2人，有2人于2022年退休；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出：

　　1. 208（类）2023年预算支出73.41万元，其中： 

　　（1）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算支出17.65万元； 

　　（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算支出51.07万元； 

　　（3）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2023年预算支出4.69万元； 

　　2. 210（类）2023年预算支出35.13万元，其中： 

　　（1）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算支出30.29万元； 

　　（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算支出3.88万元； 

　　（3）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算支出0.96万元； 

　　3. 214（类）2023年预算支出332.01万元，其中： 

　　（1）214（类）01（款）12（项）公路运输管理2023年预算支出332.01万元。 

　　4. 221（类）2023年预算支出28.13万元，其中： 

　　（1）221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算支出28.13万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市道路运输管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市道路运输管理局资产总额243.75万元，其中，流动资产7.70万元，固定资产236.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.32万元，其中固定资产减少9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）弥勒市道路运输管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无三公经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市道路运输管理局2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400734800200111