弥勒市特殊教育学校2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市特殊教育学校2023年部门预算

　　弥勒市特殊教育学校2023年预算公开目录

　　第一部分弥勒市特殊教育学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市特殊教育学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市特殊教育学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市特殊教育学校是由弥勒市教育局主管的特殊教育学校，主要工作职责是：实施义务教育，促进特殊教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、开展丰富兴趣活动，引领学生全面发展。

　　2、加强学校特色教学，促进学校内涵发展,不断探索特色课程，为使我校聋哑及智障学生走向主流社会后具有一定的生存技能，顺利融入社会，特开设了职业教育课程，以满足我校学生的职业教育需求。本学年学校将继续开展葡萄基地劳动实训课程、茶艺课教学、洗车技能培训、多肉种植和劳动实训课教学。

　　3、学校进一步推进“魅力校园、文化校园”的建设。让校园更加整洁、美观，校园外在显性文化突显。

　　4、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把特殊教育工作越做越好。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入330.69万元，其中：一般公共预算330.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了10.65，主要原因是教师的职称和岗位变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 330.69万元，其中:本年收入330.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了10.65，主要原因是教师的职称和岗位变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出330.69万元。财政拨款安排支出330.69万元，其中：基本支出330.69万元，与上年对比增加了20.65，主要原因是教师的职称和岗位变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等增加；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，原因是残疾儿童生活补助项目本年度不再做预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“205类07款01项”特殊学校教育，2023年预算数为239.96万元,主要用于教职工的工资支出，与上年相比，减少了29.25万元，主要原因是：本年度住房公积金按功能科目单独列项。

　　2.“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为40.65万元，主要用于在职教职工养老保险缴费，与上年相比，增加了12.79万元，主要增加原因是：在职人员2022年调整了基本工资标准，养老保险缴费增加。

　　3.“210类11款02项”事业单位医疗，2023年预算数为26.28万元，主要用于在职教师医疗保险缴费，与上年相比，支出增加了3.32万元，主要原因是：在职人员2022年调整了基本工资标准，养老保险缴费增加。

　　4.“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为0.76万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳，与上年相比，收入增加0.76万元，主要原因是：本年度工伤保险按功能科目单独列项。

　　5.“221类02款01项”住房公积金，2023年预算数为23.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，与上年相比，增加了23.04万元，主要增加原因是：本年度住房公积金按功能科目单独列项。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市特殊教育学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　0。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市特殊教育学校资产总额485.00万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产481.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少116.86万元，其中固定资产减少84.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值762.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市特殊教育学校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门“无三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表05-2、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。

　　第二部分 弥勒市特殊教育学校2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002900111