弥勒市租舍明德小学2023年部门预算

　　监督索引号53250400936002700000

　　附件1  

　　弥勒市租舍明德小学2023年部门预算  

　　弥勒市租舍明德小学2023年预算公开目录  

　　第一部分 弥勒市租舍明德小学2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 弥勒市租舍明德小学2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表  

　　八、项目支出预算表  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分    弥勒市租舍明德小学2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　弥勒市租舍明德小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展小学学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。  

　　（二）机构设置情况  

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、教导处、教科室、德育室、工会等。 

　　所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述  

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。  

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。  

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。  

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课、公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。  

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落到实处。  

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。  

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。  

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制53人，其中：事业编制53人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人。  

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入949.75万元，其中：一般公共预算949.75万元。  

　　与上年对比增加92.43万元，增长10.78%，主要原因是人员增加及社保基数增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入949.75万元，其中:本年收入949.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.75万元。  

　　与上年对比增加92.43万元，增长10.78%，主要原因是人员增加及社保基数增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出949.75万元。财政拨款安排支出949.75万元，其中：基本支出949.75万元，与上年对比增加92.43万元，增长10.78%，主要原因是人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无此项预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“205”教育支出682.15万元，全部用于“2050202”小学教育支出；“208”社会保障和就业支出119.89万元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出119.89万元；“210”卫生健康支出78.69万元，其中：“2101102”事业单位医疗支出76.44万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.25万元；“221”住房保障支出69.02万元，“2210201”住房公积金支出69.02万元。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　无。  

　　六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　弥勒市租舍明德小学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，较上年无增减变动：  

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市租舍明德小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市租舍明德小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　弥勒市租舍明德小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　弥勒市租舍明德小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是无此项预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，弥勒市租舍明德小学资产总额155.09万元，其中，流动资产3.47万元，固定资产151.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.23万元，其中固定资产增加95.45万元，流动资产减少8.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明  

　　无。  

　　（五）弥勒市租舍明德小学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明  

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。  

　　（六）其他公开空表说明  

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算等，因此03表、05-1表、05-2表、05-2表、06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。  

　　第二部分 弥勒市租舍明德小学2023年部门预算表（见附表）  

　　监督索引号53250400936002700111