弥勒市第一幼儿园2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市第一幼儿园2023年部门预算

　　弥勒市第一幼儿园2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第一幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第一幼儿园2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个内设机构，包括：行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　遵循“以幼儿为本，促进幼儿全面发展”的办学宗旨，以“爱是教育之本”为教育原则，全面贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，继续以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，围绕一个主题：求质量，突特色；树立两种理念：“以人为本、促进发展”和“一切为了孩子”的办园理念；构建三高目标：职业道德高、业务水平高、保教质量高；坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。继续以实施推进“课程游戏化建设”为工作目标，以师资队伍建设与内涵发展为重点，促进幼儿园各项工作持续发展。

　　今年主要从以下几方面开展工作：

　　1、园务管理：以推进“课程游戏化建设”，开展省级重点课题“红河州幼儿民族团结教育园本课程资源研发的行动研究”为目标，依法治园，精细管理；以人为本，和谐管理。

　　2、党务工作：开展“创先争优”活动和党员帮扶活动，增强党员意识，树立党员形象，加强党组织建设。

　　3、师资建设：完善师资队伍培养机制，促进教师综合素质和专业技能的提升，转变教师教育观念、提高教育教学水平，打造一支专业化教师队伍。

　　4、保教工作：加强教育教学管理，坚持保教并重，优化幼儿一日活动，促进幼儿全面发展 ，全面推进课程游戏化建设，促进保教质量提高。

　　5、教育科研：全面开展省级重点课题“红河州幼儿民族团结教育园本课程资源研发的行动研究”研究，立足实际，有效开展。

　　6、后勤工作：细致周到，优质高效。

　　7、安全工作：严格制度，常抓不懈。增强教职工的安全意识，形成人人重视、人人有责的氛围，进一步完善幼儿园各项安全制度。

　　8、园所文化：优化环境，凸显环境育人，生态、自然的环境特色。

　　9、家长工作：提高家园共育的一致性和有效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人。

　　离退休人员22人，其中：退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入618.18万元，其中：一般公共预算618.18万元。

　　与上年对比财务总收入536.30万元增加81.88万元，上升15.27%，主要原因是因为2022年末我园新增五名在职人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入618.18万元，其中:本年收入618.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.18万元。

　　与上年对比财务总收入536.30万元增加81.88万元，上升15.27%，主要原因是因为2022年末我园新增五名在职人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出618.18万元。财政拨款安排支出618.18万元，其中：基本支出583.50万元，与上年对比财务总收入536.30万元增加47.20万元，上升8.09%，主要原因是因为2022年末我园新增五名在职人员；项目支出34.68万元，与上年对比项目支出增加34.68万元，是因为财政补助办学经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　支出分别列“205类02款01项”支出408.15万元，主要反映学前教育的支出；205类09款99项支出34.68万元，主要反映其他教育费附加安排的支出；“208类05款02项”支出0.88万元，主要反映事业单位离退休公用经费的支出；“208类05款05项”支出75.14万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210类11款02项”支出47.85万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；“210类11款03项”支出6.84万元，主要反映医疗费补助支出；210类11款99项支出1.41万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；221类02款01项支出43.23万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算 0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：。

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无。  

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市第一幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因无。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　(1)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　(2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（7）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（8）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市第一幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0%，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市第一幼儿园资产总额3047.57万元，其中，流动资产18.11万元，固定资产3029.46万元。与上年相比，本年资产总额减少69.73万元，其中固定资产原值增加5.60万元，是因为购置新资产；净值减少83.55万元，是因为资产折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市第一幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此，政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市第一幼儿园2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003100111