弥勒市西山民族中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市西山民族中学2023年部门预算

　　弥勒市西山民族中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西山民族中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市西山民族中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市西山民族中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市西山民族中学根据管理职责分工不同，设置有以下内设机构：办公室、工会委员会、教务处、政教处、教科室、电教室、总务处、保卫科、团委等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班900名学生的招生任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制185人，其中：行政编制 0人，事业编制185人。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,254.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3,254.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2023年财务总收入比上年增加168.35万元，增幅为5.46%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的部门财务收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的部门财务收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3,254.31万元，其中:本年收入3,254.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,254.31万元（本级财力3,254.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2023年财政拨款收入比上年增加168.35万元，增幅为5.46%。增加的主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的财政拨款拨款收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3,254.31万元。财政拨款安排支出 3,254.31万元，其中：基本支出3,254.31万元，占全部支出的100%。基本支出中：初中教育支出2,292.91万元，事业单位离退休支出1.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出421.79万元，死亡抚恤（遗属困难生活补助）支出4.68万元事业单位医疗支出270.87万元，公务员医疗补助支出11.10万元，其他行政事业单位医疗（工伤保险缴费）支出7.91万元，住房公积金支出243.77万元。 2023年部门预算支出比上年增加168.35万元，增幅为5.46%。增加的主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的财政拨款拨款收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的财政拨款收入。

　　我单位2023年项目支出预算0万元，与上年相比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2023年财政拨款安排的支出共计3,254.31万元，按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出2,292.91万元，主要反映初中教育事业费支出；“208类05款02项”支出1.28万元，反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出421.79万元，反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出4.68万元，反映遗属生活困难补助支出；“210类11款02项”支出 270.87万元，反映事业单位基本医疗保险缴费支出和在职人员公务员医疗补助支出；“210类11款03项”支出11.10万元，反映退休人员公务员医疗补助支出，“210类11款99项”支出7.91万元，反映单位工伤保险缴费支出；“221类02款01项”支出243.77万元，反映住房改革住房公积金支出。2023年财政拨款安排的支出比上年增加168.35万元，增幅为5.46%，增加的主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的财政拨款拨款收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的财政拨款收入。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年部门财政拨款安排支出3,254.31万元，其中：基本支出3,254.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元。财政拨款安排支出3,254.31万元,按照预算支出经济科目分类，其中：工资福利支出3,218.35万元，商品和服务支出31.28万元，对个人和家庭的补助4.68万元。

　　工资福利支出3,218.35万元，主要包括：基本工资1,064.22万元、津贴补贴58.72万元、绩效工资1,121.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费421.79万元、职工基本医疗保险缴费270.87万元、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险等费用）26.36万元、退休人员公务员医疗补助缴费11.10万元，住房公积金243.77万元。

　　商品和服务支出31.28万元，主要包括：工会经费30.00万元、办公费（退休人员公用经费）支出1.28万元。

　　对个人和家庭的补助15.53万元，主要包括：遗属生活补助4.68万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2023年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2023年无经济社会事业发展事项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西山民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西山民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　弥勒市西山民族中学2023年因公出国（境）费预算与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西山民族中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　弥勒市西山民族中学2023年公务接待费预算与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西山民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　弥勒市西山民族中学公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2023年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2023年机关运行经费预算0万元，与上年相比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市西山民族中学资产总额2,305.03万元，其中，流动资产121.79万元，固定资产净值1,383.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产800万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加259.68万元，其中固定资产净值增加176.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1,254项，账面原值25.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市西山民族中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、“三公”经费支出预算、项目支出预算、对下转移支付预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分  弥勒市西山民族中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002600111