弥勒市竹园国有林场2023年部门预算

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　　弥勒市竹园国有林场2023年部门预算 

　　弥勒市竹园国有林场2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市竹园国有林场2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市竹园国有林场2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市竹园国有林场2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.从事生态环境修复、建设与保护； 

　　2.开展森林资源培育、森林防火； 

　　3.拟订国有林场中长期发展规划； 

　　4.承担天然林保护工程实施和林业生态文明建设的有关工作； 

　　5.受委托对国有林场森林资源资产进行监管； 

　　6.受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案; 

　　7.法律、法规规定的其他职责； 

　　8.实行＂营林为本、生态优先、合理利用、持续发展＂的办场方针，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展；

　　9.国有林场依法经营管理国有森林资源。监督并维护国有森林资源，阻止任何单位和个人随意收缴、归并、侵占和平调，以任何形式侵占、破坏国有森林资源；

　　10.国有林场应当明确所经营管理的集体林地、林木的权属关系，依法维护经营管理区的稳定和林权权利人的合法权益； 

　　11.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.弥勒市竹园国有林场下设场部办公区一个，三个内设科室：办公室、财务室、综合科；另设森林资源管护站4个； 

　　2.所属上级单位：弥勒市林业和草原局。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真贯彻落实市委、市政府、市林草局决策部署，确保政令畅通。 

　　2.扎实开展完成上级主管部门部署和安排的各项工作任务。 

　　（1）对现有森林资源加大管护力度：竹园国有林场森林资源管护总面积9.4217万亩，国有林地面积7.6733万亩，林业用地面积7.6733万亩（公益林3.4376万亩，商品林4.2366万亩）。 

　　（2）林业重点工程全面推进。按照省、州林业部门下达的各项工作目标任务，狠抓项目建设进度、质量、规范管理、机制保障，以改革创新引领生态林场发展的要求，强化标兵意识、攻坚意识、改革意识，全力推进生态工程建设。 

　　（3）重点区域绿化强势推进。坚持绿色发展，利用林场良好的自然地理条件和区位优势，进一步加大退耕还林力度，以解决农民利益为着重点，坚持宜林则林、宜果则果原则，加快国有林地绿化工程。 

　　（4）林业生态保护有力推进。始终把培育、保护和管理森林资源作为林业建设的首要任务，牢固树立生态红线的观念，不断增加森林资源和生态总量。提高森林覆盖率；一是加强森林资源保护管理体系建设，坚持“生态优先、森林康养”的原则和“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的方针，强化依法治林，全面清理、整治和严厉打击破坏森林资源、非法侵占林地违法行为。二是突出强化“实行最严格的生态环境保护制度”和“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”要求,切实加大对破坏森林资源违法行为的发现、查处和整改力度，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。组织骨干力量对2023年图斑地块情况进行现地核实验证，明确责任、措施和时限。对辖区内已违法改变用途的林地在时限要求内清查、整改、追责、处罚并恢复植被或补办林地使用手续，全面完成森林督查违法图斑整改工作。 

　　（5）林业产业建设持续推进。积极申报森林抚育、退耕还林造林、封山育林项目，逐步改善国有林地质量，提高森林覆盖率。巩固天保工程建设成果，促进生态效益、经济效益、社会效益发挥。同时加强林场生态服务、管理工作，加快发展新型林场经营模式。 

　　（6）生态文明教育稳步推进。紧紧围绕“生态文明教育基地”的创建目标，坚持“人民群众受教育、森林资源得保护”的工作方针，进一步强化国民生态保护意识，参与森林管理职责，切实加强平安林区创建和安全生产工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人(2022年12月前在职实有人数17人，职工杨文荣、徐勇二人提前退休，2022年12月20日人社局批准，于2023年1月起执行），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 314.47万元，其中：一般公共预算314.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加31.84万元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增加30.95万元；卫生健康支出较上年增加3.41万元；农林水支出较上年减少2.52万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 314.47万元，其中:本年收入314.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加31.84万元， 

　　主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增加30.95万元；卫生健康支出较上年增加3.41万元；农林水支出较上年减少2.52万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入314.47万元，其中:本年收入314.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加31.84万元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增加30.95万元；卫生健康支出较上年增加3.41万元农林水支出较上年减少2.52万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出314.47万元。财政拨款安排支出 314.47万元，其中：基本支出314.47万元，与上年对比增加31.84万元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增加30.95万元；卫生健康支出较上年增加3.41万元；农林水支出较上年减少2.52万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出118.38万元，具体为“2080502”事业离退休67.75万元“2080505”养老保险31.3万元“2080801”抚恤1.39万元“2210201”住房公积金17.94万元。

　　2.卫生健康支出22.64万元，具体为“2101102”事业单位医疗19.54万元“2101103”公务员医疗补助2.51万元“2101199”事业单位其他医疗支出0.59万元

　　3.农林水支出173.45万元，具体为“2130204”事业机构173.45万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市竹园国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市竹园国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市竹园国有林场2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市竹园国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动 ，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2.【结余结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。　　 

　　3.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。　　 

　　5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　 

　　6.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。　　 

　　7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　 

　　8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　 

　　9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。　　 

　　10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　 

　　11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　 

　　12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　　 

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市竹园国有林场2023年机关运行经费安排7.1万元（在职公用经费4万元，退休人员公用经费1万元，工会经费2.1万元），与上年对比增加0.82万元，主要原因分析：在职职工增加1人，公用经费增加0.5万元，工会经费增加0.32万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市国有林场资产总额1380.62万元，其中，流动资产160.78万元，固定资产1219.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.7万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市竹园国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算、部门项目绩效目标预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期支出预算表。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市竹园国有林场2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400332700100111