弥勒市东风中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市东风中学2023年部门预算

　　弥勒市东风中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市东风中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市东风中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市东风中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市东风中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育，民族教育发展，初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我校共设置七个部门：教务处、政教处、教科室、办公室、总务处、工会、校团委等七个机构，对学校的一切事物分别分层次进行管理。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市东风中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中学生的教学任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1212.57万元，其中：一般公共预算1212.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了15.23万元，增额为一般公共预算增加部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1212.57万元，其中:本年收入1212.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了15.23万元，增额为一般公共预算增加部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1212.57万元。财政拨款安排支出 1212.57万元，其中：基本支出1212.57万元，与上年对比增加了15.23万元，增加部分为社会保障和就业、卫生健康以及住房保障三个方面的支出；项目支出0万元，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于“205类02款03项”支出839.82万元，反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出34.46万元，反映退休人员退休费及公用经费支出；“208类05款05项”支出147.31万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分）；“210类11款02项”支出94.64万元，反映事业单位基本医疗保险支出；“ 210类11款03项”支出8.65万元，反映公务员医疗补助支出；“ 210类11款99项”支出2.76万元，反映其他行政事业单位医疗支出；“ 221类02款01项”支出84.93万元，反映住房公积金缴费支出（单位负担部分）支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市东风中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市东风中学因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市东风中学公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市东风中学公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用。

　　6、固定资产：固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产。

　　7、流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

　　8、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市东风中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，减少0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，东风中学资产总额1458.20万元，其中，流动资产23.31万元，固定资产1434.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加420.76万元，其中固定资产增加409.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.32万元（处置以前年度实物）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市东风中学2023年部门国有资本经营预算收入 0万

　　元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市东风中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费预算，无重点项目预算，无政府性基金预算，无部门政府采购预算，无政府购买服务预算，无省对下转移支付预算，无2023年国有资本经营收支预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表03，项目支出预算表05-1，项目支出绩效目标表05-2，政府性基金预算支出预算表06，部门政府采购预算表07，政府购买服务预算表08，对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10，上级补助项目支出预算表11，上级补助项目支出预算表11，部门项目中期规划预算表12为空表。

　　第二部分 弥勒市东风中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002100111