弥勒市第三中学2023年部门预算

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　　弥勒市第三中学2023年部门预算

　　弥勒市第三中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第三中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市第三中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、财务室等科室，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建工作及党风廉政建设。（1）开展学习常态化建设，加强党员思想建设，突出支部政治建设；（2）开展一系列党史学习教育，增强党员政治自信，强化“两个维护”，把政治建设放在支部建设首位；（3）严实党的组织生活制度，认真落实“三会一课”制度，保障部党的组织活动正常化、规范化，全年规范化为百分百；（4）为党育人，为国育才，注重“四色”教育，坚定正确的教育方向；（5）强化警示、执纪问责，教育活动，建立清廉校园。

　　2、政教工作。（1）安全工作；（2）德育工作；（3）卫生工作；（4）学生纪律工作；（5）疫情防控工作。

　　3、教研教改工作。（1）进一步完善集体备课；（2）以“青香树”课赛为平台，做到以赛促教、以赛促改；（3）课题研究；（4）论文撰写。

　　4、教务工作。（1）做好开学前的准备工作；（2）加强教学常规管理，将检查落到实处；（3）抓好毕业班及非毕业班的期中、期未考试工作。

　　5、总务后勤工作。（1）后勤服务规范、及时；（2）加强基础设施建设，及时地检修维护学校的各项设施，为师生创造宽松、舒适的工作、学习环境；（3）定期对全校进行安全检查；（4）完善食堂设施，做到技防和人防相结合，确保师生的食品卫生安全、生命安全；（5）完善后勤管理制度。明确后勤岗位职责，提升相关人员业务技能。

　　6、校园文化。更换了校园文化展板，规范布置了民族团结文化长廊。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，没有差额供给单位，没有定额补助单位，没有自收自支单位。没有财政全额供给单位中行政单位，没有参公单位，事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制128人，其中：没有行政及工勤编制人员，事业编制128人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，没有财政差额补助、没有财政专户资金、没有单位资金保障人员。

　　离退休人员59人，其中： 没有离休人员，退休 59人。

　　没有车辆编制，实有车辆1辆，弥勒市第三中学位于虹溪镇，位置偏远，交通不便，于2012年11月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2411.01万元，其中：一般公共预算2411.01万元，不涉及政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　与上年（2424.40万元）对比减少13.39万元，主要原因是预算口径中不含上年的结转结余。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2411.01万元，其中:本年收入2411.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2411.01万元，不涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年（2424.40万元）对比减少13.39万元，主要原因是预算口径中不含上年的结转结余。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2411.01万元。财政拨款安排支出2411.01万元，其中：基本支出2411.01万元，与上年（2400.81万元）对比增加10.2万元，主要原因是基本工资标准调资增加；项目支出预算无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2050203 初中教育2023年预算数为1627.97万元，较上年执行数减少237.19万元，主要减少原因是今年住房公积金、死亡抚恤等功能科目不在此科目预算。

　　2、2050204 高中教育2023年预算数为85.36万元较上年执行数减少12.21万元，主要减少原因是今年住房公积金不在此科目预算。

　　3、2080502 事业单位离退休2023年预算数为2.4万元，较上年执行数增加0.24万元，主要增加原因是今年退休人员比去年有所增加。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为301.61万元，较上年执行数增加71.91万元，主要增加原因是基本工资标准调资增加。

　　5、2080801 死亡抚恤2023年预算数为3.47万元，较上年执行数增加1.61万元，主要增加原因是遗属人员增加及补助调标增加。

　　6、2101102 事业单位医疗2023年预算数为191.05万元，较上年执行数增加2.88万元，主要增加原因是基本工资标准调资增加。

　　7、2101103 公务员医疗补助2023年预算数为20.61万元，较上年执行数增加2.56万元，主要增加原因是今年退休人员比去年有所增加。

　　8、2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为5.66万元，较上年执行数增加1.35万元，主要增加原因是基本工资标准调资增加。

　　9、2210201 住房公积金2023年预算数为172.88万元。较上年执行数增加28.34万元，主要增加原因是基本工资标准调资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市第三中学2023年财政拨款支出总计2411.01万元。

　　部门预算支出2411.01万元,按照经济分类科目分类，其中：基本支出2411.01万元(其中：工资福利支出2384.03万元，商品和服务支出23.51万元，对个人和家庭的补助3.47万元)，没有项目支出，具体情况如下：

　　工资福利支出2384.03万元，全部为工资性支出，主要包括：基本工资747.13万元，津贴补贴116.07万元，绩效工资815.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费301.61万元，职工基本医疗保险缴费191.05万元，医疗费补助20.61万元，其他社会保障缴费18.85万元，住房公积金172.88万元。

　　商品和服务支出23.51万元，主要包括：办公费（退休公用经费）2.40万元、工会经费21.11万元。

　　对个人和家庭的补助3.47万元，主要包括：抚恤金3.47万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第三中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少1.77万元，下降43.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市第三中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少1.01万元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市第三中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。预算无增减变动。严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第三中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，减少0.76万元，下降24.84%。其中：公务用车购置预算无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.76万元，下降24.84%。购置公务用车无增减变动。

　　严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　考核内容以教职工履行法定职责、岗位职责和完成工作任务为基本依据，重点考核工作实绩。学校结合实际制定科学完善的考核方案和量化标准。

　　1、学校领导（含副校长、校长助理）绩效考核的主要内容是：履行校长职责、学校自主发展、管理理念、水平和能力、工作绩效等情况。

　　2、教师绩效考核的主要内容是：履行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国教育法》等法律法规规定的教师法定职责，以及完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

　　3、其他教职工（包括管理人员、教辅人员和工勤人员，下同）绩效考核的主要内容是：履行学校规定的岗位职责和完成工作任务的实绩，包括服务教学、服务师生等方面的实绩，主要考核德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作实绩。

　　学校特别规定，教职工不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务，不得以非法方式表达诉求，不得干扰正常教育教学秩序、损害学生利益，将此作为教职工绩效考核合格的必备的基本条件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市第三中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市第三中学部门资产总额1178.99万元，其中，流动资产40.49万元，固定资产1138.50万元，没有对外投资及有价证券、在建工程，无形资产名义金额2元，没有其他资产。与上年相比，本年资产总额增加24.36万元，其中固定资产增加17.99万元。没有处置房屋、车辆的情况；本年没有报废报损资产的情况；资产使用收入3.96万元，其中出租资产363平方米，资产出租收入3.88万元，资产处置收入0.08万元（以前年度报废报损资产）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年我单位不涉及部门国有资本经营预算收入、部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市第三中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市第三中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003400111