弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算

　　监督索引号53250400333200100000

　　附件1 

　　弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算 

　　弥勒市水电勘测设计队2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设；负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制；为全市水旱灾害防御、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障；负责全市范围内的公益性水利工程建设规划、基础测绘、勘测设计工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置7个科室，包括：综合办公室、规范借阅室、会议室、工程财务室、设计建管室、测量打印室、档案室。

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我单位将继续紧紧围绕市委市政府和主管部门的中心工作，继续全力为市水务局规划、建管、农村水利、河长制、水旱灾害防御、水土保持、水资源等提供专业技术支持保障服务；继续组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设，负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行规范化、标准化管理和严格控制。

　　2023年将以全面提高工程建设管理水平为抓手，聚焦四个方面，全面提速弥勒水利高质量发展。一是坚持务求实效，抓好政治理论学习。要紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，强化理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，聚焦中心工作，立足主责主业，大力推行“三个工作法”，着力推动作风效能建设落地见效。积极参与弥泸灌区弥勒灌片建设管理工作。二是坚持全力以赴，提高建设管理水平。要狠抓水利工程建设质量行为和水利安全生产管理，认真组织开展弥勒市龙泉水库建设管理工作，积极参与农村供水保障专项行动项目、弥泸大罐工程建设管理工作，继续推进2017年江边重点县项目（一标段）、弥阳小塘坡耕地治理项目（二标段、三标段）施工合同纠纷司法程序。三是坚持学习培训，夯实专业技术水平。通过市水利学会组织专家、技术人员开展相关业务培训：水土保持方案编制、评审、变更、监测和验收等方面专题培训；水资源论证报告编制、评审等方面专题培训；水利建设项目稽察常见问题清单培训；水利建设项目法律法规、技术性、规范性和指导性文件解读学习培训；合同管理、质量管理、安全管理专题培训。四是坚持深挖历史，彰显弥勒水利特色。积极组织开展《弥勒水利志》（1986年至今）的编制工作，做好相关资料的收集和整编。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。 

　　离退休人员11人，其中：退休11人。 

　　单位负担遗属5人，聘用人员5人。

　　车辆事业编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入339.10万元，其中：一般公共预算339.10万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　与上年对比增加15.65万元，增长4%。主要是人员正常晋升及调资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入339.10万元，其中:本年收入339.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.10万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比增加15.65万元，增长4%。主要是人员正常晋升及调资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年单位预算总支出339.10万元。财政拨款安排支出 339.10万元，其中：基本支出339.10万元，与上年对比增加15.65万元，主要原因是人员正常晋升及调资；项目支出0万元，与上年一致，两年均无项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　我单位2023年部门预算财政拨款安排支出339.10万元，按功能科目分组具体为： 

　　1.社会保障和就业支出44.38万元，用于退休人员公用经费及养老、生育保险缴费。其中：①2080502事业单位离退休0.44万元，预算内容为事业退休人员公用经费0.44万元；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.94万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。 

　　2.卫生健康支出28.18万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101102事业单位医疗27.36万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；②2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，预算内容为在职人员21人的工伤保险。 

　　3.农林水支出241.43万元，用于在职人员工资、公用经费、社保缴费等。款项为2130399其他水利支出241.43万元，预算内容为人员类经费（事业人员21人全年工资）233.20万元和公用经费8.23万元。 

　　4.住房保障支出25.11万元，用于住房公积金缴费，款项为2210201住房公积金25.11万元，预算内容为人员类经费（在职事业人员21人）住房公积金缴费支出。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我单位2023年部门预算财政拨款安排支出339.10万元，按经济科目分组具体为： 

　　1.工资福利支出330.44万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资100.82万元、30102津贴补贴6.29万元、30107绩效工资124.17万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元、30110职工基本医疗保险缴费27.36万元、30112其他社会保障缴费2.75万元、30113住房公积金25.11万元。 

　　2.商品和服务支出8.66万元，主要用于单位的印刷费、劳务费、邮电费等。其中：30202印刷费0.49万元、30207邮电费1.32万元、30226劳务费1.44万元、30228工会经费2.97万元、30231公务用车运行维护费2万元、30299其他商品和服务支出0.44万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位在此预算中无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位在此预算中无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市水电勘测设计队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.61万元，较上年减少0.23万元，下降4%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2023年弥勒市水电勘测设计队没有因公出国（境）费预算，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市水电勘测设计队2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11%。预计国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。 

　　公务接待费预算增加的原因：考虑到疫情政策放开，会增加工作业务检查、学习交流的情况，因此略作上调。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市水电勘测设计队2023年公务用车购置及运行维护费为4.51万元，较上年减少0.24万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年一致，均未发生公务车辆购置；公务用车运行维护费4.51万元，较上年减少0.24万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车运行维护费预算减少的原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我单位在2023年、2022年机关运行费均为0，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市水电勘测设计队资产总额261.43万元，其中，流动资产10.59万元，固定资产250.83万元。与上年相比，本年资产总额减少9.67万元，主要是计提资产折旧。本年发生资产处置1件0.96万元，形式为无偿划拨。无出租资产，无出租收益。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　我单位无国有资本经营情况。 

　　（五）弥勒市水电勘测设计队2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本单位无项目预算支出、无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、国有资本经营预算支出、因此表05-1、表05-2、表06、表07、表08、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。 

　　第二部分 弥勒市水电勘测设计队2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400333200100111