弥勒市新哨镇中心学校2023年部门预算

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　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年部门预算

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市新哨镇中心学校部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市新哨镇中心学校部门2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市新哨镇中心学校部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市新哨镇中心学校下辖12所完小，7个教学点，以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校的职责依据《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教科室、安全科。所属单位15个，分别是：

1. 弥勒市新哨镇新哨小学；

2. 弥勒市新哨镇夸竹明德小学；

3. 弥勒市新哨镇招纳小学；

4. 弥勒市新哨镇羊街小学；

5. 弥勒市新哨镇新发小学；

6. 弥勒市新哨镇猴街小学；

7. 弥勒市新哨镇清河小学；

8. 弥勒市新哨镇布龙小学；

9. 弥勒市东风农场第一小学；

10.弥勒市东风农场第二小学；

11.弥勒市东风农场第三小学；

12.弥勒市新哨镇路体小学；

13.弥勒市新哨镇里方明德小学；

14.弥勒市新哨镇火木龙小学；

15.弥勒市新哨镇朗才小学。

　　（三）重点工作概述

　　2023年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，抓好各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制268人。在职实有268人，其中： 财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 214人，其中： 离休 0人，退休 214人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因是2008年5月购置后未入编。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 5148.26万元，其中：一般公共预算5148.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入增加335.41万元，主要原因分析:在职人员工资标准调增，各项社保及公积金增加；退休人员增加，事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5148.26万元，其中:本年收入5148.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5148.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入增加335.41万元，主要原因分析：在职人员工资标准调增，各项社保及公积金增加；退休人员增加，事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5148.26万元。财政拨款安排支出 5148.26万元，其中：基本支出5041.15万元，与上年对比收入增加228.29万元，主要原因分析：在职人员工资标准调增，各项社保及公积金增加；退休人员增加，事业单位医疗、公务员医疗补助增加；项目支出107.11万元，与上年对比支出增加107.11万元，主要原因分析：2022年秋季学期办学经费（非税收入）于2023年才做项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2050202小学教育，2023年预算数为3453.23万元,主要用于教职工的工资支出，与上年相比减少362.07万元，主要减少原因为在职人员变动较大（退休的为高级教师，调动及新进人员为一级教师及见习期，工资差额较大）。

　　2、2050999其他教育费附加安排的支出，2023年预算数为139.11万元，其中12万元，主要用于中心校办公经费，与上年相比，无增减；20万元，主要用于营养改善计划食堂人员经费，与上年相比，增加20万元，主要增加原因为上年无预算；107.11万元，主要用于办公及幼儿园人员工资，与上年相比，增加107.11万元，主要增加原因为2022年秋季学期办学经费（非税收入）于2023年才做项目支出。

　　3、2080502事业单位离退休，2023年预算数为119.99万元，主要用于发放双渠道退休人员工资，与上年相比，收入增加4.15万元，主要增加原因为调整养老金增资。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为605.14万元，主要用于在职教职工养老保险缴费，与上年相比，收入增加163.9万元，主要增加原因为在职人员工资标准调整增资，各项保险基数调整。

　　5、2080801死亡抚恤，2023年预算数为12.60万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，与上年相比，收入增加12.60万元，主要增加原因为上年无预算。

　　6、2101102事业单位医疗，2023年预算数为386.95万元，

　　主要用于在职教师医疗补助，与上年相比，收入增加22万元，主要增加原因为人员工资标准调整增资。

　　7、2101103公务员医疗补助，2023年预算数为71.09万元

　　主要用于退休教师医疗补助，与上年相比，收入增加7.57万元，主要增加原因为退休教师数量增加。

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为11.35万元，主要用于在职职工工伤保险，与上年相比，收入增加3.06万元，主要增加原因为人员工资标准调整增资，缴费增加。

　　9、2210201住房公积金，2023年预算数为348.80万元，主要用于在职职工住房公积金，与上年相比，收入增加69.6万元，主要增加原因为人员工资标准调整增资，缴费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.24万元，其中：政府采购货物预算3.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.21万元，较上年无增减，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.21万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.21万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市新哨镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市新哨镇中心学校部门资产总额3151.97万元，其中，流动资产133.00万元，固定资产3018.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加220.26万元，其中固定资产增加187.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产398项，账面原值66.46万元，实现资产处置收入1.25万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市新哨镇中心学校部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市新哨镇中心学校部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000900111