弥勒市民族职业高级中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市民族职业高级中学2023年预算

　　弥勒市民族职业高级中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市民族职业高级中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市民族职业高级中学是市教育局下属的公益型事业单位，是弥勒市唯一的公办职业高级中学。现只保留在职职工的工资发放，职工分流到相关学校任教。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置七个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、财务室及工会。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成在职职工的工资发放。

　　2、完成在职人员的五险二金的缴纳，让职工安心教学任务。

　　3、整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入303.31万元，其中：一般公共预算303.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少26.80万元，减少9.00%，主要原因分析：1、在职职工退休二人，退休后并入五中管理；2、岗位变动及正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入303.31万元，其中:本年收入303.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2023年比2022年收入减少26.80万元，降低9.00%，主要原因分析：1、在职职工退休二人，退休后并入五中管理；2、岗位变动及正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出303.31万元。财政拨款安排支出303.31万元，其中：基本支出303.31万元，与上年对比支出减少26.80万元，降低9.00%，主要原因分析：1、在职职工退休二人，退休后并入五中管理；2、岗变动及正常晋升；项目支出0万元，与上年对比保持不变为0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，民职中2023年总支出303.31万元,主要用于：1、中等职业教育（2050302款）支出215.88万元，主要包含：（1）、教职工的基本工资支出106.19万元;(2)、教职工的津贴补贴支出5.27万元；（3）、教职工的绩效工资支出99.99万元;（4）、其他社会保障缴费支出1.73万元；（5）、工会经费支出2.7万元。2、社会保障和就业（2080505）支出39.51 万元，主要用于教职工的养老保险支出。3、卫生健康（2101102）支出25.01万元，主要用于在职职工的基本医疗保险支出24.27万元和其他行政事业单位医疗支出0.74万元。4、住房保障（2210201）支出22.91万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况：民职中2023年总支出303.31万元，主要用是：1、基本工资（30101）支出106.19万元；2、津贴补贴（30102）支出5.27万元；3、绩效工资（30107）支出99.99万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出39.51万元；5、职工基本医疗保险缴费（30110）支出24.27万元；6、其他社会保障缴费（30112）支出2.47万元；7、住房公积金（30113）支出22.91万元；8、工会经费（30228）支出2.70万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　民职中无转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　民职中无采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市民族职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市民族职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　上下两年保持零，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市民族职业高级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　上下两年保持零，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市民族职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　上下两年保持零，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　民职中无重点项目预算的绩效目标

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、事业单位医疗：指事业单位用于职业医疗卫生健康的支出。

　　11、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　“无”

　　弥勒市民族职业高级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比保持零元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市民族职业高级中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市民族职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、“三公”经费预算、政府采购预算、政府购买预算、对下转移支付预算及上级补助项目支出预算等，因此预算03表、预算05－1表、预算05－1表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09－1表、预算09－2表、预算10表、预算11表、预算12表为空表。

　　第二部分 弥勒市民族职业高级中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002800111