弥勒市朋普中学2023年部门预算

　　监督索引号53250400936000500000

　　附件1 

　　弥勒市朋普中学2023年部门预算 

　　弥勒市朋普中学2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市朋普中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市朋普中学2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市朋普中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构：党政办公室、教科室、教务处、政教处、电教信息部、总务处、账务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作：七至九年级教育教学工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，实有车辆数大于车辆编制数的原因是2012年8月购置后未入编。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 1709.62万元，其中：一般公共预算1709.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加104.01万元，主要原因分析：在职人员增加1人、全部教职工薪级工资有所增加、部分教职岗位变动后岗位工资有所增加、养老保险和医疗保险有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1709.62万元，其中:本年收入1709.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1709.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加104.01万元，主要原因分析：在职人员增加1人、全部教职工薪级工资有所增加、部分教职岗位变动后岗位工资有所增加、养老保险和医疗保险有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1709.62万元。财政拨款安排支出 1709.62万元，其中：基本支出1709.62万元，与上年对比增加104.01万元，主要原因分析：在职人员增加1人、全部教职工薪级工资有所增加、部分教职岗位变动后岗位工资有所增加、养老保险和医疗保险有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，上年无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2050203(初中教育)支出1213.63万元，主要用于发放教职工工资。 

　　2、2080502（事业单位离退休）支出1.80万元，主要用于慰问退休教职工。 

　　3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出213.15万元，主要用于基本养老保险缴费。 

　　4、2080801（死亡抚血）支出3.88万元，主要用于遗属补助发放。 

　　5、2101102(事业单位医疗)支出135.51万元,主要用于医疗保险缴费。 

　　6、2101103（公务员医疗补助）支出15.50万元，主要用于退休医疗保险公务员医疗补助。 

　　7、2101199(其他行政事业单位医疗支出)支出3.99万元，主要用于工伤保险缴费。 

　　8、2210201（住房公积金）支出122.16万元，主要用于公积金缴费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　弥勒市朋普中学2023年部门预算无省对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市朋普中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，以上年相比无增减，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市朋普中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市朋普中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市朋普中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.19万元，与上年对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费2.19万元，与上年对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市朋普中学2023年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市朋普中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，上年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2022年12月31日，弥勒市朋普中学资产总额1482.63万元，其中，流动资产45.62万元，固定资产1437.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少4.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值19.38万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市朋普中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表05-2、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市朋普中学2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400936000500111