弥勒市江边中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市江边中学2023年部门预算

　　弥勒市江边中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市江边中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市江边中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市江边中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　2、机构情况：纳入2022年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。

　　3、人员情况，我单位年末编制数为38人,实有在职人员39人。本年度人员变动情况：我单位2022编制人数为38人，年末实有在职人员39人。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 620.62万元，其中：一般公共预算620.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少37.31万元，主要原因分析今年有退休教师增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入620.62万元，其中:本年收入620.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少37.31万元，主要原因分析今年有退休教师增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出620.62万元。财政拨款安排支出620.62万元，其中：基本支出620.62万元，与上年对比37.31万元，主要原因分析今年有退休教师增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出。支出按功能科目分类：支出分别列“205类02款03项”支出446.65万元，主要反映初中教育支出；“208类05款02项”支出0.28万元，主要反映退休人员公用经费支出，“208类05款05项”支出78.78万元，主要反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出;210类11款02项支出48.76万元，主要反映事业单位医疗保险支出和在职人员公务员医疗补助支出，210类11款99项支出1.48万元，主要反映退休人员公务员医疗补助支出，2023年财政拨款安排支出620.62万元，与上年对比减少37.31万元，增幅为-5.67%。

　　经济科目分组：主要用于教育支出。支出按经济科目分类：30101基本工资支出181.39万元，与上年相比减少1.66万元，减少原因是退休教师增加2位；30102津贴补贴支出32.97万元，与上年相比减少2.91万元，减少原因退休教师增加2位；30107款绩效工资支出223.51万元，与上年相比减少49.31万元，增加原因是退休教师增加2位；30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出78.78万元，与上年相比增加16.86万元，增加原因是养老保险缴费基数提高；30110款职工基本医疗保险缴费支出48.76万元，与上年相比减少2.1万元，减少原因是退休教师增加2位；30112款其他社会保障缴费支出4.92万元，与上年相比增加1.51万元，增加原因是退休教师增加2位；30113款住房公积金支出44.67万元，与上年相比增加5.80万元，增加原因是住房公积金缴费基数提高；30228款工会经费支出5.33万元，上年相比减少0.19万元，减少原因退休教师增加；30299款其他商品和服务支出0.28万元，与上年相比增加0.08万元，增加原因是退休教师增加2位。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市江边中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市江边中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市江边中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市江边中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市江边中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是我校无此项经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市江边中学资产总额525.224113万元，其中，流动资产4.838884万元，固定资产520.385129万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-4.632827万元，其中固定资产增加-0.007639万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产208项，账面原值23.8678万元，实现资产处置收入0.6426万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇报，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。　 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市江边中学2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市江边中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性资金预算，无一般公共预算“三公”经费支出，无本级项目支出绩效目标预算、无对下转移支付绩效目标预算，无政府采购预算，无政府购买服务预算，因此政府性资金表、一般公共预算“三公”经费支出表、本级项目支出绩效目标预算表、对下转移支付绩效目标预算表，政府采购预算表，政府购买服务预算为空表。

　　第二部分 弥勒市江边中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000700111