弥勒市弥阳中心学校2023年部门预算

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　　附件1

　　弥阳中心学校2023年部门预算

　　弥阳中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 弥阳中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥阳中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分    弥阳中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市弥阳镇中心学校是一个以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展，专门从事小学教育的乡镇中心学校，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：1.遵守法律、法规；2.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；4.以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；6.依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括:党总支、办公室、教研室、财务室、工会、人事、民幼办、，所属单位23个，分别是:

　　1.弥勒市弥阳镇阿乌小学 

　　2.弥勒市弥阳镇大树小学 

　　3.弥勒市弥阳镇牛背小学 

　　4.弥勒市弥阳镇禄丰小学 

　　5.弥勒市弥阳镇雨舍小学 

　　6.弥勒市弥阳镇弥东小学 

　　7.弥勒市弥阳镇丫普龙小学 

　　8.弥勒市弥阳镇占马小学 

　　9.弥勒市弥阳镇新村小学 

　　10.弥勒市弥阳镇中以则小学 

　　11.弥勒市弥阳镇铺田小学 

　　12.弥勒市弥阳镇菜花小学 

　　13.弥勒市弥阳镇章保小学 

　　14.弥勒市弥阳镇高宗堡小学 

　　15.弥勒市弥阳镇卫泸小学 

　　16.弥勒市弥阳镇太平小学 

　　17.弥勒市弥阳镇赤甸小学 

　　18.弥勒市弥阳镇小塘小学 

　　19.弥勒市弥阳镇当甸小学 

　　20.弥勒市弥阳镇夸西小学 

　　21.弥勒市弥阳镇母乃小学 

　　22.弥勒市弥阳镇瓦草小学 

　　23.弥勒市弥阳镇盘龙小学 

　　（三）重点工作概述

　　2023年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学23个所小学8251名学生的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制459人，其中：行政编制 0人，事业编制459人。在职实有459人，其中： 财政全额保障459人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员352人，其中：离休 3人，退休349人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8684.59万元，其中:本年收入8684.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8684.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。　 

　　2023年财务总收入与上年一般公共预算收入7993.29万元对比增加了691.3万元，增幅为7.96%。增加的主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的财政拨款拨款收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的财政拨款收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年财政拨款安排的支出共计8684.59万元，按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款02项”支出6005.47万元，主要反映初中教育事业费支出；“208类05款02项”支出194.46万元，反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出1050.44万元，反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出27.69万元，反映遗属生活困难补助支出；“210类11款02项”支出671.92万元，反映事业单位基本医疗保险缴费支出和在职人员公务员医疗补助支出；“210类11款03项”支出109.57万元，反映退休人员公务员医疗补助支出，“210类11款99项”支出19.7万元，反映单位工伤保险缴费支出；“221类02款01项”支出605.34万元，反映住房改革住房公积金支出。2023年财政拨款安排的支出比上年增加691.3万元，增幅为7.96%，增加的主要原因一是各种社会保险费缴费基数增加的财政拨款拨款收入，二是住房公积金计提基数增加而增加的财政拨款收入。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2023年部门财政拨款安排支出8684.59万元，其中：基本支出8684.59万元，占总支出的100％，项目支出0万元。财政拨款安排支出8684.59元,按照预算支出经济科目分类，其中：工资福利支出8362.11万元，商品和服务支出109.02万元，对个人和家庭的补助213.46万元。 

　　工资福利支出8362.11万元，主要包括：基本工资2607.2万元、津贴补贴423.41万元、绩效工资2828.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费1050.44万元、职工基本医疗保险缴费671.92万元、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险等费用）65.66万元、退休人员公务员医疗补助缴费109.57万元，住房公积金605.34万元。 

　　商品和服务支出109.04万元，主要包括：工会经费74.24万元、办公费（退休人员公用经费）支出13.8万元。中心学校办公经费：21万。 

　　对个人和家庭的补助213.46万元，主要包括：离休人员工资：45.71万元、离休干部2023年增发2个月基本离休费：2.02万元、双渠道退休人员工资：132.93万元、离岗退养人员工资：5.1万元、遗属生活补助27.7万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位2023年无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位2023年无经济社会事业发展事项预算。 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市弥阳镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位没有因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市弥阳中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：本单位没有公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市弥阳中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为12.8万元，较上年增加11.4万元，增加814.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费12.8万元，较上年增加11.4万元，增加814.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要增加原因预算口径改变和公务车老化运行费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 22年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2023年机关运行经费预算21万元，与上年相比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥阳中心学校资产总额3646.07万元，其中，流动资产273.9万元，固定资产3372.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加903.39万元，其中固定资产增加747.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1008项，账面原值23.89万元，实现资产处置收入2227元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥阳中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目预算、部门项目中期规划预算。因此无政府性基金支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表都为空表。

　　第二部分 弥阳中心学校部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000800111