弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算

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　　弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算

　　弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表01-1

　　二、部门收入预算表01-2

　　三、部门支出预算表01-3

　　四、财政拨款收支预算总表02-1

　　五、一般公共预算支出预算表02-2

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

　　七、基本支出预算表04

　　八、项目支出预算表05-1

　　九、项目支出绩效目标表05-2

　　十、政府性基金预算支出预算表06

　　十一、部门政府采购预算表07

　　十二、政府购买服务预算表08

　　十三、对下转移支付预算表09-1

　　十四、对下转移支付绩效目标表09-2

　　十五、新增资产配置表10

　　十六、上级补助项目职称预算表11

　　十七、部门项目中期规划预算表12

　　第一部分    弥勒市西三镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面负责弥勒市西三镇所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教科室、安全科。所属单位9个，分别是：

　　1、弥勒市西三镇中心小学；

　　2、弥勒市西三镇马龙小学；

　　3、弥勒市西三镇蚂蚁小学；

　　4、弥勒市西三镇戈西小学；

　　5、弥勒市西三镇凤凰小学；

　　6、弥勒市西三镇散坡小学；

　　7、弥勒市西三镇大麦小学；

　　8、弥勒市西三镇麟马小学；

　　9、弥勒市西三镇者衣小学。

　　（三）重点工作概述

　　2023年工作重点：1、以标准建设为导向，抓好党建工作；2、以师德建设为重点，拓展德育工作；3、以精细化管理为依托，促进教育教学管理； 4、以提高课后服务质量为契机，筑牢控辍保学工作；5、以疫情防控为重点，抓实后勤工作；6、以人民对教育的满意为起点，提高教育服务水平；7、以部门人员、公用经费为保障，落实教职工各项待遇，支持部门正常履行教育职能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人。

　　离退休人员 78人，其中： 离休0人，退休78人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，（车辆超编情况说明：弥勒市西三镇中心学校所辖9所村级小学，由于受自然地理条件限制，学校分散、偏远，交通不便，于2012年6月经学校申请，上级批准于10月份购置公务用车一辆，主要于中心学校到各学校办理公务，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2192.45万元，其中：一般公共预算2192.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　其中， 205教育支出1548.73万元 ，208社会保障和就业支出288.17万元，210卫生健康支出201.62万元，221住房保障支出153.93万元。

　　与上年对比增加拨款收入46.62万元。

　　主要增减原因：

　　205教育支出减少203.38万元(住房公积金、遗属生活补助单列项目），

　　208社会保障和就业支出增加84.56万元（遗属生活补助并入），

　　210卫生健康支出增加11.51万元，

　　221住房保障支出153.93万元(住房公积金单列新增项目），与上年相比增加26.92万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2192.45万元，其中:本年收入2192.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2192.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　其中， 205教育支出1548.73万元 ，208社会保障和就业支出288.17万元，210卫生健康支出201.62万元,221住房保障支出153.93万元。

　　与上年对比增加拨款收入46.62万元。主要增减原因：205教育支出减少203.38万元(住房公积金单列项目），208社会保障和就业支出增加84.56万元，210卫生健康支出增加11.51万元，221住房保障支出153.93万元(住房公积金调整新增项目），与上年相比增加26.92万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2192.45万元。财政拨款安排支出 2192.45万元，其中：基本支出2178.03万元，与上年对比减少18.96万元，项目支出14.42万元，与上年对比增加14.42万元，主要原因分析：中心学校公用经费和2022年办学经费单例为项目支出。

　　主要增减原因：

　　205教育支出减少203.38万元，与上年对比小学教育减少221.8万元，由于住房公积金单列项目减少153.93万元、遗属困难生活补助并入（208社会保障和就业支出）减少17.76万元等；20509教育费附加安排的支出27.42万元（含新增项目支出14.42万元)，与上年对比增加18.42万元，主要原因是公办幼儿园办学经费、营养改善计划食堂人员经费纳入部门预算；

　　208社会保障和就业支出与上年对增加84.56万元，遗属困难生活补助并入增加17.76万元、社会保障缴费基数增加；

　　210卫生健康支出201.62万元，增加11.51万元，缴费基数增加；

　　221住房保障支出153.93万元（住房公积金），与上年相比增加26.92万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050202小学教育支出1521.30万元（基本工资661.74万元、津贴补贴37.57万元、津贴补贴70.20万元、绩效工资194.88万元、绩效工资102.60万元、绩效工资206.26万元、绩效工资217.51万元，其他社会保障缴费11.69万元，工会经费18.86万元）；与上年对比减少支出221.79万元。

　　主要增减原因：1、功能科目调整，2、人员减少3人。

　　205999其他教育费附加安排的支出27.42万元（含项目支出14.42万元）；

　　2080502事业单位离退休支出3.12万元（公用经费），与上年对比增加支出0.12万元。主要增减原因：退休人员比上年增加3人；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.28万元，与上年对比增加66.67万元，主要增减原因：缴费基数比上年增加；

　　2080801死亡抚恤17.76万元（遗属困难生活补助）；

　　2101102事业单位医疗支出170.79万元，与上年对比增加4.82万元，主要增减原因：缴费基数比上年增加；

　　2101103公务员医疗补助25.81万元，与上年对比增加1.68万元；主要增减原因：缴费基数比上年增加，退休人员增加3人；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5.01万元（生育保险），从事业单位医疗支出单列出；

　　2210201住房公积金支出153.93万元，与上年对比增加26.92万元，主要增减原因：缴费基数调整增加。

　　财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

　　30101基本工资支出661.74万元，与上年对比增加45.20万元，主要增减原因：调整基本工资标准、岗位变动、正常晋升薪级工资等；

　　30102津贴补贴支出107.77万元，与上年对比减少4.21万元，主要增减原因：人员减少3人；

　　30107绩效工资支出721.25万元，与上年对比减少11.74万元，主要增减原因：绩效奖励按要求减少；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出267.28万元，与上年对比增加6.67万元，主要增减原因：调整缴费基数；

　　30110职工基本医疗保险缴费支出170.79万元，与上年对比增加48204万元，主要增减原因：调整缴费基数；

　　30112其他社会保障缴费支出16.71万元，与上年对比增加1.24万元，主要增减原因：调整缴费基数；

　　30113住房公积金支出153.93万元。与上年对比增加26.92万元，主要增减原因：调整缴费基数；

　　30299其他商品和服务支出3.12万元。与上年对比增加0.12万元，主要增减原因：退休人员增加3人；

　　30228工会经费支出18.86万元。与上年对比增加0.72万元，主要增减原因：计提基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西三镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年增加0.08万元，增长6.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西三镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.98万元，下降100%，共计安排因公出国（境）0人次。

　　减少原因：根据《关于报送2022年部门预算“二上”数据的通知》精神，结合实际情况，全口径调整。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西三镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少原因：根据《关于报送2022年部门预算“二上”数据的通知》精神，结合实际情况，全口径调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西三镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费1.25万元，较上年增加1.06万元，增长557.8%。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元，较上年增加1.06万元，增长557.8%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：根据《关于报送2022年部门预算“二上”数据的通知》精神，结合实际情况，全口径调整。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，我校以“弥勒市西三镇中心学校部门预算编制说明”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      弥勒市西三镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市西三镇中心学校部门资产总额1033.37万元，其中，流动资产22.16万元，固定资产1011.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.70万元，其中固定资产增加11.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市西三镇中心学校部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算支出预算，部门政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置，上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算。因此，政府性基金预算支出预算表06，部门政府采购预算表07，政府购买服务预算表08，对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10，上级补助项目支出预算表11，部门项目中期规划预算表12均为空表。

　　第二部分 弥勒市西三镇中心学校部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001300111