弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市巡检司镇中心学校是一所以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展，专门承担普通小学教育的一所中心学校，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。 

　　所属单位12个，分别是： 

　　1. 巡检司镇巡检司明德小学； 

　　2. 巡检司镇钟山小学； 

　　3. 巡检司镇宣武小学； 

　　4. 巡检司镇高甸小学； 

　　5. 巡检司镇龙树小学； 

　　6. 巡检司镇拉里黑小学； 

　　7. 巡检司镇乌稠小学； 

　　8. 巡检司镇乌崩小学； 

　　9. 巡检司镇德万小学； 

　　10. 巡检司镇拖谷小学； 

　　11. 巡检司镇己白小学； 

　　12、巡检司镇中心幼儿园。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学六个年级的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制147人。在职实有141人，其中： 财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 116人，其中： 离休 0人，退休 116人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，实有车辆数大于车辆编制数的原因是2004年1月购置后未入编。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 2401.52万元，其中：一般公共预算2401.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比（2313.17万元）增加了88.35万元，主要原因分析是2023年教师的职称和岗位变动，工资福利待遇提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 2401.52万元，其中:本年收入2401.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2401.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比（2313.17万元）增加了88.35万元，主要原因分析是2023年教师的职称和岗位变动，工资福利待遇提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 2401.52万元。财政拨款安排支出 2401.52万元，其中：基本支出2377.47万元，与上年对比（2313.17万元）增加了64.30万元，主要原因分析是2023年教师的职称和岗位变动，工资福利待遇提高；项目支出24.05万元，与上年对比与上年对比（0万元）增加了24.05万元，主要原因分析是2023年增加了办学经费项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1704.44万元，其中小学教育1651.39万元、其他教育费附加安排的支出53.05万元；社会保障和就业支出306.73万元，其中事业单位离退休4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出288.03万元、死亡抚恤14.06万元；卫生健康支出225.56万元，其中事业单位医疗182.03万元、公务员医疗补助38.13万元、其他行政事业单位医疗支出5.40万元；住房保障支出164.79万元，其中住房公积金164.79万元。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为2.02万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.02万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（1）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　（2）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（3）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市巡检司镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：弥勒市巡检司镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市巡检司镇中心学校资产总额1308.621万元，其中，流动资产33.78万元，固定资产1274.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加252.74万元，其中固定资产增加302.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值12.30万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0.62万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入0.62万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市巡检司镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市巡检司镇中心学校2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400936001700111