弥勒市朋普镇中心学校2023年部门预算

　　监督索引号53250400936001500000

　　附件1 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年部门预算 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分     弥勒市朋普镇中心学校2023年年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市朋普镇中心学校的基本职责是：实施义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、教研室、财务室、安全办公室、学前教育办公室、党建办公室，下设所属单位分别是：

　　1、弥勒市朋普镇中心小学；

　　2、弥勒市朋普镇同车小学；

　　3、弥勒市朋普镇新车小学；

　　4、弥勒市朋普镇庆来小学；

　　（三）重点工作概述 

　　2023的主要工作是： 

　　（1）全面贯彻党的教育方针，实实在在育好人； 

　　（2）全面落实国家新课程标准，真正落实素质教育； 

　　（3）坚持正确办学方向，全面提高教育教学质量。　 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有158人，其中： 财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 172人，其中：离休 0人，退休 172人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。朋普镇中心学校由于下设学校分散、偏远，交通不便，于2010年6月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 3046.33万元，其中：一般公共预算3046.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 3046.33万元，其中:本年收入3046.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3046.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　预算收入与上年对比增加57.67万元，增加的主要原因：学校教师基本工资、正常升薪、岗位变动、津贴补贴等工资变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 3046.33万元。财政拨款安排支出 3046.33万元，其中：基本支出2929.99万元，项目支出11.64万元，与上年对比增加11.64万元，增加的主要原因：中心校公用经费和2022年办学经费单例为项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　（1）2050202（小学教育）2023年预算数为2029.10万元，较上年执行数减少376.23万元，减少原因：主要是教职工减少。 

　　（2）2050999其他教育费附加支出128.34万元，较上年增加116.34万元，增加原因：增加了2022年保教费返款116.34万元。 

　　（3）2080502（事业单位离退休）2023年预算为15.97万元，较上年执行数增加0.62万元，增加原因：退休人员增加。 

　　（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2023年预算数为351.48万元，较上年执行数增加76.39万元，增加原因：教职工调资，缴费基数增大。 

　　（5）2080801（死亡抚恤）2023年预算数为28.2万元。 

　　（6）2101102（事业单位医疗）2023预算数为225.56万元，较上年执行数减少1.87万元，减少原因：教职工退休人数增加。 

　　（7）2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为58.49万元，较上年执行数增加5.08万元，增加原因：主要是医疗补助增加。 

　　（8）2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为6.59万元。 

　　（9）2210201（住房公积金）2023年预算数为202.60万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）中央配套事项 

　　本部门没有中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门没有经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0.24万元，增长12.24%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0.24万元，增长12.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0.24万元，增长12.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加原因：车龄大，维护增加0.24万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市朋普镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市朋普镇中心学校部门资产总额1705.05万元，其中，流动资产79.97万元，固定资产1625.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加674.91万元，其中固定资产增加638.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市朋普镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表均为空表。 

　　第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400936001500111