弥勒市图书馆2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市图书馆2023年部门预算 

　　弥勒市图书馆2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市图书馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市图书馆2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 弥勒市图书馆预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位，是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。主要职能：开展公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，从事文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究，担负收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥为全市“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能，完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市图书馆设8个内设机构。分别为：电子阅览室、成人外借书库、少儿外借书库、报刊阅览室、过刊室、地方文献室、多功能播放室、办公室。 

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，我馆重点抓好以下几项工作： 

　　1、抓牢抓实疫情防控、消防安全、爱国卫生各项工作。按照疫情防控常态化要求落实好公共服务场所疫情防控措施，确保不出现聚集性疫情。加强对馆内设备设施的安全隐患排查，落实消防安全重点单位安全措施，杜绝发生安全生产事故。持续推进爱国卫生运动，做好馆舍及服务设备的清洁消毒工作，为读者提供一个安全卫生的阅读场所。 

　　2、加强资源建设。坚持做好每月新图书上架与读者见面，每月定期更新电子借阅机新书，增强资源建设。实施推进“数字弥勒”地方特色资源库建设。继续加强农家书屋、馆外流通点等建设，扩大服务面。 

　　3、推进全民阅读活动。完善创新弥勒阅读品牌活动，持续利用各时间节点开展好“美文朗读”、“书香六一”“记忆弥勒”征文等品牌活动，活动尽量安排到乡镇、学校等贫困地区开展，让更多农村儿童参与到活动中，培养他们的阅读兴趣。并创新利用阅读志愿者的力量，开展阅读推广、好书推荐等活动，充分发挥好图书馆家庭教育示范基地作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制 11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人（并入局机关预算）。 

　　其他实有人员5人，其中：长期聘用临时人员3人（并入局机关预算），遗属人员2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆（并入局机关预算）。

　　实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是：弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位，无核定车辆编制数。鉴于图书馆工作性质特殊，经常下乡开展公共图书馆总分馆制建设与农家书屋业务工作指导，全年需配送农家书屋采购图书到每个服务点，所以市文旅局决定并入局机关统一管理，严格执行公务用车管理使用办法，加强综合管理，统一调配，故实有车辆数大于车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入146.63万元，其中：一般公共预算146.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加12.51万元，增长9.33%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入146.63万元，其中:本年收入146.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.63万元（本级财力146.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加12.51万元，增长9.33%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出146.63万元。财政拨款安排支出146.63万元，其中：基本支出139.63万元，与上年对比增加5.51万元，增长4.11%。主要原因是财政预算收入调增；项目支出7万元，与上年对比增加7万元，增长100%。主要原因是财政预算项目收入调增。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于：  

　　1.207款文化旅游体育与传媒支出105.73万元，其中： 

　　（1）2070104图书馆105.73万元，主要反映事业人员工资94.51万元、社会保障缴费0.79万元、工会费1.18万元、日常运行公用经费2.25万元、图书购置项目经费7万元；  

　　2.208款社会保障和就业支出19.41万元，其中：  

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，主要反映机关事业在职人员单位部分养老保险费支出； 

　　（2）2080801死亡抚恤1.39万元，主要反映机关事业在职人员死亡遗属生活补助； 

　　3.210款卫生健康支出11.31万元，其中：  

　　（1）2101102事业单位医疗10.97万元，主要反映事业单位医疗保险补助；  

　　（2）2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要反映行政事业在职人员工伤保险补助。 

　　4.221款住房保障支出10.18万元，其中： 

　　（1）2210201住房公积金10.18万元，主要反映行政事业在职人员住房公积金补助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出139.63万元，项目支出7万元），与上年相比增加5.51万元，增长4.11%。主要原因是财政预算收入调增。其中，基本支出分别为：  

　　工资福利支出134.80万元；　　 

　　（1）基本工资支出39.61万元；  

　　（2）津贴补贴2.43万元； 

　　（3）绩效工资52.47万元；  

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元；  

　　（5）职工基本医疗保险缴费10.97万元； 

　　（6）其他社会保障缴费1.13万元； 

　　（7）住房公积金支出10.18万元； 

　　2.商品服务支出3.44万元；  

　　（1）办公费2.25万元； 

　　（2）工会经费1.19万元；  

　　3.对个人和家庭的补助支出1.39万元 

　　（1）生活补助支出1.39万元；  

　　按经济科目分组，其中，项目支出分别为： 

　　1.商品服务支出7万元（办公费7万元购书（订报刊）经费）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　与中央配套事项无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　与按既定政策标准测算补助事项无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　与经济社会事业发展事项无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市图书馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致，无增减变化。

　　年末公务用车保有量为1辆，无运行维护费的主要原因是：弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位，无核定车辆编制数，并入局机关统一管理，严格执行公务用车管理使用办法，加强综合管理，统一调配，公务用车运行维护费并入局机关预算，故图书馆公务用车运行维护费预算为零。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年一般公共预算安排项目1个，资金7万元。分别为： 

　　（一）2023年购书（订报刊）经费7万元。 

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：每年新增图书册数大于等于2300册；每年均借阅图书量大于等于8万册。 

　　一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--有效满足读者的阅读需求等于长期。 

　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--社会群众满意度大于等于90%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.结余结转 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　2.一般公共预算拨款收入 指财政当年拨付的资金。 

　　3.行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4.事业运行 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5.机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　9.住房公积金 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 24 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市图书馆2023年机关运行经费财政拨款预算3.44万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。较上年预算执行数增加0.06万元，增长率1.77%，增加的主要原因是：在职人员变化，故办公费、工会经费均有增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市图书馆资产总额407.02万元，其中，流动资产43.88万元，固定资产363.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.58万元，其中固定资产增加16.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.96万元，其中出租资产425平方米，资产出租收入4.96万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市图书馆2023年预算重点领域财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】7号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）财政专户管理资金支出情况 

　　弥勒市图书馆2023年无财政专户管理资金支出。

　　（七）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市图书馆2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400935700200111