弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算

　　监督索引号53250400936001600000

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　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算

　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，实施义务教育，促进基础教育发展:发展小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市虹溪镇中心学校共设置5个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、办公室、教研室、财务室，所属单位9个，分别是：

　　1、弥勒市虹溪镇虹溪小学；

　　2、弥勒市虹溪镇新桥小学；

　　3、弥勒市虹溪镇招北小学；

　　4、弥勒市虹溪镇新河小学；

　　5、弥勒市虹溪镇密纳小学；

　　6、弥勒市虹溪镇新团小学；

　　7、弥勒市虹溪镇黄家庄小学；

　　8、弥勒市虹溪镇太和小学；

　　9、弥勒市虹溪镇长冲小学。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍。2023年我单位将继续树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。继续抓好党建工作，完成教育精准扶贫工作以及扫黑除恶相关工作。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。狠抓德育教育，构建和谐平安校园。改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 165人，其中： 离休 0人，退休165人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3016.36万元，其中：一般公共预算 3016.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财政拨款收入3166.75万元对比减少150.39万元，减少4.70%，减少的主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3016.36万元，其中:本年收入3016.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3016.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入3166.75万元对比减少150.39万元，减少4.70%，减少的主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3016.36万元。财政拨款安排支出 3016.36元，其中：基本支出3005.85万元，与上年财政拨款收入3166.75万元对比减少160.9万元，减少5.1%，减少的主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。项目支出10.51万元，与上年对比增加10.51元，主要原因分析是2022年部分办学经费安排到2023年支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.“205类02款02项”小学教育2023年预算数为2095.62万元，主要用于事业人员支出工资2032.62万元、社会保障缴费15.97万元、离岗退养人员生活补助7.64万元、营养改善计划食堂人员经费14.00万元，工会经费25.39万元。

　　2.“205类09款99项 ”其他教育费附加安排的支出2023年预算数为12万元，全部为中心校保运转业务、三公经费和其他工作经费支出。与上年一致。

　　3.“208类05款02项”事业单位离退休2023年预算数为6.68万元，主要用于事业单位离退休的支出(退休人员公用经费)。全部为商品和服务支出。与上年一致比较增加0.4万元，增加原因是退休人员增加。

　　4.“ 208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为364.93万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，全部为社会保险经费。

　　5、“208类08款01项”遗属补助24.71万元，主要用于遗属生活困难补助。

　　6、“210类11 款02项”事业单位医疗2023年预算数为230.65万元，主要用于事业单位医疗，全部为社会保险经费，比上年增长11.63万元，原因主要是教师工资增加。

　　7、“210类11款03项”退休人员医疗保险，2023年预算数为55.19万元，主要用于退休公务员医疗补助，全部属于退休人员医疗保险。

　　8、“210类11款99项”社会保障缴费，2023年预算数为6.84万元， 主要用于其他社会保障缴费。

　　9、“221类02款01项”住房公积金2023年预算数为209.23元。

　　10、项目支出“205类09款99项 ”其他教育费附加安排的支出，2023年预算数是10.51万元。分别是办公费、维修费、劳务费支出。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出3016.36万元(其中:基本支出3005.85万元，项目支出10.51万元)。按照经济分类科目分类，其中: 301工资福利支出2929.43万元，与上年(3042.44万元)相比减少113.01万元，减少原因为教师人员减少。302商品和服务支出44.07万元，与上年相比增加44.06万元，减少的原因主要是人员减少，303对个人和家庭的补助32.35万元。

　　项目支出10.51万元中，全部为302商品和服务支出。

　　具体的经济科目支出情况如下:

　　1、“30101基本工资”支出882.45万元，与上年相比减少9.33万元，减少原因是教师人数减少；

　　2、“30102津贴补贴” 支出149.42万元，与上年相比减少16.32万元，减少原因是教师人数减少；

　　3、“30107绩效工资”支出1000.75万元，与上年相比减少245.18万元，减少原因是教师人数减少；

　　4、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出364.93万元，与上年相比增加71.86元，增加的原因主要是调整工资标准，缴存基数相应调整；

　　5、“30110职工基本医疗保险缴费”支出230.65万元，与上年相比减少11.63万元，减少的原因主要教师人数减少；

　　6、“30111公务员医疗补助缴费”支出55.19万元

　　7、“30112其他社 会保障缴费”支出22.81万元，与上年相比增加4.49万元，增加的主要原因是工资增加测算基数增加和科目调整；

　　8、“30113住房公积金”支出209.23万元，与上年相比增加23.91万元， 增加的原因主要是工资增加缴存基数增加；

　　9、“30199住房公积金”支出14万，新增科目。

　　9、“30201办公费”支出7.88万元，减少原因为科目调整细化。

　　10、“30207邮电费”支出0.22万元，科目细化；

　　11、“30211差旅费”支出1万元科目细化；

　　12、“30213维修（护）费”支出1.5万元，科目细化；

　　13、“30215会议费”支出0.1万元，科目细化；

　　14、“30216培训”支出0.1万元，科目细化；

　　15、“30228工会经费”开支25.39万元，与上年相比减少1.04万元，减少的原因主要是人员减少；

　　16“20239其他交通费用”开支1.2万元，科目细化；

　　17、“30299” 其他商品和服务支出6. 68万元，与上年相比增加0.4万元，增加原因是退休人员增加；

　　18、“30305生活补助”24.71万元，与上年相比减少4.82万元，减少的原因是人员减少；

　　19、“ 30399其他对个人和家庭的补助”7.64万元，新增科目。

　　20、项目支出资金“2050999其他教育费附加安排的支出”支出10.51万元。与往年相比为今年新增，分别为

　　（1）“30201办公费”支出2万元；

　　（2）“30213维修（护）费”支出3.5万元

　　（3）“30226劳务费”支出5.01万元

　　五、对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0. 61万元，下降33%， 具体变动情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：本单位没有公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少0.61万元，下降33%。 其中:公务用车购置费0万元，与上年一致; 公务用车运行维护费1.20万元， 较上年减少0..61万元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变动主要原因分析:厉行节约，尽量减少开支，公务用车运行维护费主要用于保障虹溪镇中心学校到市局交领材料、开会、培训等工作以及虹溪中心校所辖学校督查、教研等产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　(1) 【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　(2) 【- 般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　(3)【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　(4) 【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市虹溪镇中心学校2023年机关运行经费安排12万元，与上年数一致。主要用于日常运转所需要的办公用品支出、差旅费、培训费、水电费、网络通讯费、维修(护)费、办公室设备购置费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市虹溪镇中心学校资产总额2086.72万元，其中，流动资产61.26万元，固定资产2025.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.9万元，其中固定资产增加125.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市虹溪镇中心学校国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市虹溪镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预[2023] 3号)的通知要求, 2023年只是由州(市)

　　省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文

　　本公开,因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。。

　　第二部分 弥勒市虹溪镇中心学校2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001600111