弥勒市地方公路管理段2023年部门预算

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　　弥勒市地方公路管理段2023年部门预算

　　弥勒市地方公路管理段2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市地方公路管理段2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为农村公路提供养护保障，负责全市农村公路管理养护工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程技术室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　为农村公路提供养护保障，负责全市24条县道639.814公里、135条乡道1058.225公里、422条村道527.27公里进行管理养护工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入228.0219万元，其中：一般公共预算 228.0219万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少11.9481万元，主要原因分析为在职人员减少2人，其中，2022年8月退休1人2022年10月调出1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入228.0219万元，其中:本年收 228.0219万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.0219万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少11.9481万元，主要原因分析为在职人员减少2人，其中，2022年8月退休1人2022年10月调出1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 228.0219万元。财政拨款安排支出  228.0219万元，其中：基本支出228.0219万元，与上年对比减少11.9481万元，主要原因分析为在职人员减少2人，其中，2022年8月退休1人2022年10月调出1人；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）208（类）2023年预算支出31.7035万元，其中：208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休2023年预算支出0.6万元；208（类）05（款）05（项）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出28.9195万元；208（类）08（款）01（项）归口管理的死亡抚恤预算支出2.184万元。

　　（二）210（类）2023年预算支出22.3906万元，其中：210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算支出17.4027万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算支出4.4457万元；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算支出0.5422万元。

　　（三）214（类）2023年预算支出157.6276万元，其中：214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输2023年预算支出157.6276万元。

　　（四）221（类）2023年预算支出16.3002万元，其中：221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算支出16.3002万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算0万元，2022年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算0万元，2022年公务接待费预算0万元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，2022年公务用车购置及运行维护费预算0万元，较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市地方公路管理段资产总额203214.1943万元，其中，流动资产223.5791万元，固定资产202990.6151万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.7291万元，其中固定资产增加68.0519万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市地方公路管理段2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市地方公路管理段2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400734800100111