弥勒市弥阳中学2023年部门预算

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　　弥勒市弥阳中学2023年部门预算

　　弥勒市弥阳中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市弥阳中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市弥阳中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　                    　第一部分    弥勒市弥阳中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　根据管理职责分工不同，弥勒市弥阳中学内部设置以下机构：学校办公室、教务处、教科室、学生管理处、总务处、文化处、工会、团委等，对学校一切事务分别分层进行管理。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：实施义务教育，继续推进教学质量工程，把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，稳步提高教育质量，创建平安校园。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2631.28万元，其中：一般公共预算2631.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务收入2534.21万元对比，2023年财务收入比上年增加97.07万元，财务收入增加主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和正常薪级晋升，导致工资福利支出和社会保障缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2631.28万元，其中:本年收入2631.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2631.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入2534.21万元对比，2023年部门财政拨款收入比上年增加97.07万元，财政拨款收入增加主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整和正常薪级晋升，导致工资福利支出和社会保障缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　弥勒市弥阳中学2023年预算总支出 2631.28万元。财政拨款安排支出 2631.28万元，其中：基本支出2631.28万元，与上年对比，2023年财政拨款安排的基本支出增加97.07万元，基本支出增加主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整和正常薪级晋升，导致工资福利支出和社会保障缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205类02款03项（初中教育）：2023年支出1846.35万元，主要用于支付事业在职职工的工资福利支出。

　　208类05款02项（事业单位离退休）：2023年支出1.8万元，主要用于支付退休人员慰问金等公用经费。

　　208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年支出339.52万元，主要用于支付在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

　　208类08款01项（死亡抚恤）：2023年支出6.16万元，主要用于支付遗属人员的生活补助。

　　210类11款02项（事业单位医疗）：2023年支出218.74万元，主要用于支付事业在职人员基本医疗保险缴费。

　　210类11款03项（公务员医疗补助）：2023年支出15.96万元，主要用于支付退休人员公务员医疗补助缴费。

　　210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）：2023年支出6.37万元，主要用于支付事业在职人员失业保险单位缴费。

　　221类02款01项（住房公积金）：2023年支出196.38万元，主要用于在职事业人员住房公积金单位缴费支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　工资福利支出2583.13万元，主要包括：基本工资859.26万元、津贴补贴47.25万元、绩效工资900.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费339.52万元、职工基本医疗保险缴费225.11万元、其他社会保障缴费14.85万元、住房公积金196.38万元。

　　商品和服务支出26.04万元，其中：工会经费24.24万元，用于我单位工会的经费支出；其他商品和服务支出1.80万元，用于我单位退休人员的公用经费支出。。

　　对个人和家庭的补助22.12万元，其中：死亡抚恤6.16万元，主要用于遗属人员生活补助支出；公务员医疗补助缴费15.96万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　（一）与中央配套事项

　我单位2023年无与中央配套事项。 

　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

　（三）经济社会事业发展事项 

　我单位2023年无经济社会事业发展事项预算。 

　  六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市弥阳中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年0.84万元增加0.06万元，增长7.14%，具体变动情况如下：我单位实有公务用车1辆，车龄时间长，车况差，维修成本增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市弥阳中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市弥阳中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市弥阳中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年增加0.06万元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.90万元，较上年增加0.06万元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费增加原因：公务用车车龄时间长，车况差，维修成本增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此项内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市弥阳中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。　 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥阳中学部门资产总额1888.82万元，其中，流动资产141.11万元，固定资产1747.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.67万元，其中固定资产增加26.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市弥阳中学部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、对下转移支付预算、上级补助项目预算、项目中期规划预算，因此预算05-1表、预算05-2表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表、预算11表、预算12表为空表。

　　第二部分 弥勒市弥阳中学部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002200111