弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算

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　　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行国家关于军队离退休干部的法律法规和政策，完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置0个内设机构。

　　所属单位单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，贯彻执行国家关于军队离退休干部的法律法规和政策，完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入82.1万元，其中：一般公共预算82.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.29万元，增加9.74%，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入82.1万元，增加9.74%，其中:本年收入82.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.29万元，增加9.74%，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出82.1万元。财政拨款安排支出 82.1万元，其中：基本支出69.51万元，与上年对比增加16.27万元，增长30.56%，主要原因是人员增加，经费增加；项目支出12.59万元，与上年对比减少8.98万元，减少41.63%，主要原因是项目建设已竣工，2023年支付尾款。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、208（类）28（款）01(项）行政运行支出25.5万元，占总支出的31.06%，主要用于行政单位基本支出；

　　2、208（类）28（款）50(项）事业运行支出19.3万元，占总支出的23.51%，主要用于事业单位基本支出；

　　3、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出0.04万元，占总支出的0.05%，主要用于行政单位离退休经费支出；

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，占总支出的9.18%，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

　　5、208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置支出6.05万元，占总支出的7.37%，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.34万元；占总支出的2.85%，主要用于行政单位基本医疗保险缴纳支出；

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.07万元；占总支出的2.53%，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳支出；

　　8、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）7.96万元；占总支出的9.7%，主要用于公务员医疗补助经费支出；

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）0.14万元；占总支出的 0.17%，主要用于工伤保险支出；

　　10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4.17万元；占总支出的5.08%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；特定目标类项目资金用款计划情况：

　　11、208（类）09(款)02(项)军队移交政府的离退休人员安置支6.98万元，占总支出的 0.38%。主要用于军队移交地方退休人员补助资金支出；

　　特定目标类项目资金用款计划情况： 

　　1、208（类）09(款)02(项)军队移交政府的离退休人员安置支6.98万元，占总支出的 0.38%。主要用于军队移交地方退休人员补助资金； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.41万元，减少100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与2022年预算比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　与2022年预算比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少1.41万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.41万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年三公经费比上年预算数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023 年本级项目共有1项，项目经费合计12.59万元，其中： 

　　1、军休及无军籍人员军休经费及遗属补助资金12.59万元，包含：军休及无军籍人员遗属补助、军队移交地方退休人员补助，通过发放军休经费、遗属补助，保持服务对象队伍基本味道，更好地实现“为部队服务、为国防建设服务，构筑军队后方长城，到达军稳国强”；军休及无军籍人员遗属补助人数7人、军队移交地方退休人员补助人数1人；绩效指标值设定依据及数据来源：民发（2005）135号关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见，确保军休经费及遗属补助金发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部  

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　12一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增加0%，主要原因是军干所属事业单位，无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府军队离退休干部休养所资产总额252.19万元，其中，流动资产90.58万元，固定资产104.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少466.29万元，其中固定资产增加1,383.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门政府采购预算表预算、部门项目支出预算表预算、部门项目绩效目标表预算、政府性基金预算支出预算表预算、部门政府采购预算表预算、政府购买服务预算表预算、对下转移支付预算表预算、对下转移支付绩效目标表预算、新增资产配置表预算、上级补助项目支出预算表预算、部门项目中期规划预算表预算，因此部门政府采购预算表预算、部门项目支出预算表预算、部门项目绩效目标表预算、政府性基金预算支出预算表预算、部门政府采购预算表预算、政府购买服务预算表预算、对下转移支付预算表预算、对下转移支付绩效目标表预算、新增资产配置表预算、上级补助项目支出预算表预算、部门项目中期规划预算表预算为空表。 

　　第二部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400476300200111