弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算

　　监督索引号53250400936001200000

　　附件1

　　弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算

　　弥勒市西二镇中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市西二镇中心学校全面贯彻落实党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展；提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门编制预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位。西二镇中心学校设有：办公室、校长室、教研室、财务室、安全应急办公室、党员活动室，有10个完小， 4所附属幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务是：（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西二镇中心学校及所辖10所村委会学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员121人，其中： 离休 1人，退休 120人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2744.79万元，其中：一般公共预算2744.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

　　2022年一般公共预算收入2744.79万元，2022年与上年2782.73万元对比减少37.94万元，减幅1.36%，主要减少原因是在职人员的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2744.79万元，其中:本年收入2744.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2744.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年一般公共预算收入2744.79万元，2022年与上年2872.73万元对比减少37.94万元，减幅1.36%，主要减少原因是在职人员的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2744.79万元。财政拨款安排支出2744.79万元，其中：基本支出2744.79万元，与上年2872.73万元对比减少37.94万元，减幅1.36%，主要减少原因是在职人员的减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育，主要用于在职职工工资福利和遗属生活补助金、离岗退养补贴以及工会费用的支出。2022年预算数为2217.75万元，比上年执行2286.17万元减少68.42万元，主要减少原因是在职人员的减少，2020年年末在职172人，2021年年末164人。

　　2.205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出，主要用于中心学校办公、培训、差旅、公务用车维护费用的支出，2022年预算数为12万元，与上年执行数12万元持平，无增减。

　　3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，主要用于离退休职工活动费用支出，2022年预算数为20.15万元，比上年执行19.92万元数增加0.23万元，主要是离退休人员经费支出增加。

　　4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴费支出，2022年预算数为250.54万元，比上年执行数257.65万元减少7.11万元，主要是在职人员减少。

　　5、210（类）11（款）02 (项）事业单位医疗，2022年预算数为206.65万元，比上年执行数185.07万元增加21.58万元，主要是医疗保险比例的提高而增加预算数。

　　6、210（类）11（款）03 (项）公务员医疗补助，2022年预算数为37.7万元，比上年执行数21.92万元增加15.78万元，主要是公务员医疗补助比例的提高而增加预算数。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本学校没有对下专项转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本学校没有对下专项转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西二镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.37万元，较上年2.49万元减少0.12万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西二镇中心学校2022年无因公出国（境）费，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西二镇中心学校2022年无公务接待费预算，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西二镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.37万元，较上年2.49万元减少0.12万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.37万元，较上年减少0.12万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位此项无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位此项无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市西二镇中心学校资产总额1672.11万元，其中，流动资产52.39万元，固定资产1619.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加651.93万元，其中固定资产增加613.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市西二镇中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）预算、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表为空表。

　　第二部分 弥勒市西二镇中心学校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001200111