弥勒市新哨中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936000200000

　　附件1

　　弥勒市新哨中学2022年部门预算

　　弥勒市新哨中学2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市新哨中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市新哨中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市新哨中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市新哨中学是一所以培养学生为主，实施初中义务教育，促进基础教育发展，专门从事普通初中学历教育的一所乡镇初级中学，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、工会、团委等七个机构，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　2022年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1457.65万元，其中：一般公共预算1457.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入减少45.40万元，主要原因分析退休人员多，新进人员少，且新进人员工资没有老教师高，导致收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1457.65万元，其中:本年收入1457.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入减少45.40万元，主要原因分析退休人员多，新进人员少，且新进人员工资没有老教师高，导致收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1457.65万元。财政拨款安排支出 1457.65万元，其中：基本支出1457.65万元，与上年对比支出减少45.40万元，主要原因分析退休人员多，新进人员少，且新进人员工资没有老教师高，导致支出减少；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2050203(初中教育)支出1192.34万元，主要用于发放教职工工资。

　　2、2080502（事业单位离退休）支出1.04万元，主要用于节假日慰问退休教职工。

　　3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出140.32万元，主要用于基本养老保险缴费。

　　4、2101102(事业单位医疗)支出115.30万元,主要用于医疗保险缴费。

　　5、2101103(公务员医疗补助)支出8.65元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

　　6、2050203 生活补助支出1.58万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市新哨中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动：

　　（一）因公出国（境）费

　　上年因公出国费0元，本年因公出国费0元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　上年公务接待费0元，本年公务接待费0元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　上年公务用车购置及运行维护费0元，本年公务用车购置及运行维护费0元，较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市新哨中学资产总额838万，其中，流动资产39万元，固定资产799万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加569万元，其中固定资产增加551万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）财政专户资金管理支出

　　无

　　(五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（六）弥勒市新哨中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、、项目支出预算、（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标、（本次下达）、项目支出绩效目标、（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此预算03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表、预算05-1表.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、预算05-2表.项目支出绩效目标表（本次下达）、预算05-3表.项目支出绩效目标表（另文下达）、预算06表.政府性基金预算支出预算表、预算07表.部门政府采购预算表、预算08表.政府购买服务预算表、预算09-1表.对下转移支付预算表、预算09-2表.对下转移支付绩效目标表、预算10表.新增资产配置表、预算13表部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市新哨中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000200111