弥勒市第一中学2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市第一中学2022年部门预算

　　弥勒市第一中学2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第一中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市第一中学2022年部门  预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第一中学的主要职责是：完成高中学历教育、初中义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　我校内设10个处室，分别为：办公室、学生处、教学处、教科室、文化活动处、招考处、现代教育技术中心、总务处、保卫处、工会。

　　（三）重点工作概述

　　弥勒市第一中学由弥勒市教育局主管，是以完成高中学历教育、初中义务教育为宗旨，为高等学校培养优秀的生源，为培养国家栋梁做好基础教育工作，为我市高中学校输送优秀的生源。工作目标是：办好学校，完成国家教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。本年内加强教师的培训力度，提高教师的高考改革适应能力，本年的奋斗目标是高中、初中学生会考合格率比上年更上一台阶，本年高考成绩600分以上人数及一本上线人数要比上年更多。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制309人，均为事业编制309人。在职实有307人，其中： 财政全额保障307人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4933.70万元，其中：一般公共预算4933.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加153.24万元，主要原因分析教师正常晋升及2021年31名新教师转正，财政拨款金额相对应科目增加153.24万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4933.70万元，其中:本年收入4933.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4933.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加153.24万元，主要原因分析教师正常晋升及2021年31名新教师转正，各项财政拨款收入纳入2022年预算，故财政拨款收入较上年增加153.24万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4933.70万元。财政拨款安排支出 4933.70万元，其中：基本支出4933.70万元，与上年对比增加153.24万元，主要原因分析教师正常晋升及2021年31名新教师转正，各项财政拨款收入纳入2022年预算，故财政拨款安排支出较上年增加153.24万元。详细原因如下：

　　本年工资性支出预算比上年增加了74.85万元，原因是教师正常晋升及2021年31名新教师转正，故工资性支出预算增加 ；

　　用于社会保障和就业支出增加10.73万元，原因是教师正常晋升及2021年31名新教师转正工资基数增加，用于社会保障和就业支出增加10.73万元；

　　用于卫生健康支出增加67.66万元，原因是本年把行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助比例较上年增加，故部门预算卫生健康支出增加。

　　项目支出0万元，项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年部门预算总支出 4933.70万元。其中2050203款项初中教育支出597.49万元、2050204款项高中教育支出3439.76万元、2080502款项事业单位离退休支出3.25万元、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出485.76万元、2101102款项事业单位医疗支出383.96万元、2101103款项公务员医疗补助支出23.48万元。财政拨款安排支出 4933.70万元，其中：基本支出4933.70万元，与上年相比本年财政拨款增加153.24万元。主要原因是：其中：

　　2050203初中教育增加了76.56万元，主要是初中教育扩招，教师人数增加，工资增加，相应的公积金，养老保险等增加；

　　2050204高中教育减少1.71万元，是因为高中教育教师变为初中教师，教师人数减少，工资减少，相应的公积金，养老保险等减少；

　　2080502事业单位离退休增加了0.12万元，主要是退休人数增加，相应退休公用经费增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加了10.61万元，原因是：教师正常晋升及2021年31名新教师转正工资基数增加，相应单位养老保险缴费增加；

　　2101102事业单位医疗支出增加了56.87万元，因为本年事业单位医疗保险计提比例增加，相应单位医疗支出增加；

　　2101103公务员医疗补助支出增加了10.79万元，因为公务员医疗补助计提比例增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.47万元，较上年减少0.39万元，下降4.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市第一中学2022年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%，国内公务接待批次为4次，共计接待383人次。

　　增减变化原因按文件标准严格控制经费的使用，加上疫情的影响，从而减少公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为4.77万元，较上年减少0.25万元，下降4.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.77万元，较上年减少0.25万元，下降4.98%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因按文件标准严格控制经费的使用，从而减少公务用车运行维护费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市第一中学资产总额1902.88万元，其中，流动资产195.41万元，固定资产1707.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.15万元，其中固定资产减少47.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市第一中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　十、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市第一中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002000111