弥勒市特殊教育学校2022年部门预算

　　监督索引号53250400936002900000

　　附件1

　　弥勒市特殊教育学校2022年部门预算

　　弥勒市特殊教育学校2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市特殊教育学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市特殊教育学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市特殊教育学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市特殊教育学校是由弥勒市教育局主管的特殊教育学校，主要工作职责是：实施义务教育，促进特殊教育发展。

　　（二）机构设置情况

    我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、开展丰富兴趣活动，引领学生全面发展。

　　2、加强学校特色教学，促进学校内涵发展学校不断探索特色课程，为使我校聋哑及智障学生走向主流社会后具有一定的生存技能，顺利融入社会，特开设了职业教育课程，以满足我校学生的职业教育需求。本学年学校将继续开展葡萄基地劳动实训课程、茶艺课教学和劳动实训课教学，在此基础上，又增设了洗车坊，对学生进行洗车技能培训。

　　3、学校进一步推进“魅力校园、文化校园”的建设。让校园更加整洁、美观，校园外在显性文化突显。

　　4、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把特殊教育工作越做越好。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制。

　　三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入320.04万元，其中：一般公共预算 320.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.41万元，减少比例为2.56%，主要原因是人员经费预发综合绩效未纳入预算。

  （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入320.04万元，其中：本年收入320.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.41万元，减少比例为2.56%，主要原因是人员经费预发综合绩效未纳入预算。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出 320.04万元。财政拨款安排支出320.04万元，其中：基本支出310.04万元，与上年对比减少8.41万元，减少比例为2.64%，主要原因是人员经费预发综合绩效未纳入预算；项目支出10万元，与上年对比无增减。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    205款教育支出269.21万元，其中：2050701特殊学校教育支出269.21万元；208款社会保障和就业支出27.86万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.86万元；210卫生健康支出22.96万元，其中：2101102事业单位医疗22.96万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类——政府预算支出经济分类科目情况

  505对事业单位经常性补助310.04万元，其中：50501工资福利支出297.57万元，50502商品和服务支出12.47万元；

  509对个人和家庭的补助10万元，其中：50901社会福利和救助10万元。

 （三）财政拨款安排支出按经济科目分类——部门预算支出经济分类科目情况

  301款工资福利支出297.57万元，其中，30101款基本工资支出79.08万元，30102津贴补贴支出17.28万元，30107绩效工资支出131.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.86万元，30110职工基本医疗保险缴费支出22.96万元，30112 其他社会保障缴费支出1.74万元，30113住房公积金支出17.55万元；302商品和服务支出12.47万元，其中，30226劳务费支出10万元；30228工会经费支出2.47万元；

303对个人和家庭的补助支出10万元，其中，30305生活补助支出10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2022年无政府采购预算

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    弥勒市特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   弥勒市特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

   （二）公务接待费

   弥勒市特殊教育学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   弥勒市特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市特殊教育学校资产总额603.43万元，其中，流动资产37.51万元，固定资产565.92万元。与上年相比，本年资产总额减少75.18万元，其中固定资产增加9.72万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市特殊教育学校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门本部门无政府性基金预算支出、政府采购和购买预算、无对下转移支付，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表03、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、部门上年结余结转支出预算表13为空表。

　　第二部分 弥勒市特殊教育学校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002900111