弥勒市五山乡中心学校2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市五山乡中心学校2022年部门预算

　　弥勒市五山乡中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市五山乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市五山乡中心学校部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位8个，分别是：

　　1. 五山乡中心小学；

　　2. 五山乡觅利小学；

　　3. 五山乡箐口小学；

　　4. 五山乡乌衣小学；

　　5. 五山乡牛平小学；

　　6. 五山乡舍姑小学；

　　7. 五山乡则居小学；

　　8. 五山乡石头寨小学；

　　（三）重点工作概述

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把五山乡中心学校办成人民满意的学校。

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年五山乡中心学校财务总收入 1543.96万元，其中：一般公共预算1543.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比（1514.48万元）减少了29.48万元，主要原因分析是2022年学生人数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1543.96万元，其中:本年收入1543.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比（1514.48万元）减少了29.48万元，主要原因分析是2022年人员减少，学生人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1543.96万元。财政拨款安排支出 1543.96万元，其中：基本支出1543.96万元，与上年（1514.48万元）对比减少了29.48万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少，分析人员；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

　　1、教育支出1255.37万元，比去年减少2.44万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少，工资支出减少。其中：

　　“205（类）02（款）02(项）”小学教育支出1247.37万元，

　　“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出8.00万元，主要反映中心学校日常办公、公车维护的支出。

　　2、社会保障和就业支出143.35万元，比去年减少0.34万元，主要原因是2022年教职工人数减少。

　　“208类05款02项”事业单位离退休费支出2.68万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出140.67万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出136.24万元，与上年相比增加23.26万元，主要原因是医疗补助增加。

　　“210类11款02项”事业单位医疗支出115.71万元，主要反映事业单位医疗补助。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出20.53万元，主要反映公务员医疗补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市五山乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.32万元，较上年减少0.07万元，下降5.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市五山乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元。。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市五山乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    弥勒市五山乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.32万元，较上年减少0.07万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算维持不变；公务用车运行维护费1.32万元，较上年减少0.07万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，主要用于保障全乡各学校教育工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市五山乡中心学校2020年机关运行经费安排8万元，主要用于中心学校日常办公及公车运行维护。与上年相比维持不变。。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市五山乡中心小学资产总额987.88万元，其中，流动资产47.93万元，固定资产939.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.008万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加484.67万元，其中固定资产增加472.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市五山乡中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目支出绩效目标表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表为空表。

　　十、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市五山乡中心学校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001900111