弥勒市西三镇中心学校2022年部门预算

　　监督索引号53250400936001300000

　　附件1

　　弥勒市西三镇中心学校2022年部门预算

　　弥勒市西三镇中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西三镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市西三镇中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市西三镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面负责弥勒市西三镇所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市西三镇中心学校下设机构：9个。1、弥勒市西三镇中心小学，2、弥勒市西三镇马龙小学，3、弥勒市西三镇蚂蚁小学，4、弥勒市西三镇戈西小学，5、弥勒市西三镇凤凰小学，6、弥勒市西三镇散坡小学，7、弥勒市西三镇大麦小学，8、弥勒市西三镇麟马小学，9、弥勒西三镇者衣小学。

　　（三）重点工作概述

　　2022年工作重点：

　　一、党建工作。（一）加强领导班子建设。1、全面贯彻执行党的教育方针；2、健全总支、各支部制度； 3、加强党员队伍监督管理。（二）推进标准化建设。1、组织设置合理；2、健全组织生活、民主议事、党务公开制度； 3、做到党员教育培训经常化；（1）坚定理想信念，（2）规范党员发展， 4、党员活动阵地建管并重， 5、规范完备基础台账。 （三）党风廉政。1、落实党风廉政建设责任；2、加强关键岗位监控和管理。

　　二、德育工作。1、加强少先队工作，开展少先队主题教育活动，以活动为载体加强德育工作；2、加强纪律教育，以《小学生守则》为依托，以养成教育为抓手；3、坚持以德育人，加强主题教育活动，以中队、班级为单位，全面提高学生道德水平；4、加强家校沟通，发挥学科教学的德育渗透作用，完善德育体系，培育和践行社会主义核心价值观，不断增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。5、德育教育立体化。设立“道德讲堂”，充分发挥家长委员会、名优毕业生作用；6、以全员育人导师制为抓手，加强以班主任为主体的德育队伍建设；7、以家长委员会和家长学校为桥梁，健全学校、家庭、社会三位一体的德育网络；8、抓好学生行为习惯养成、礼貌礼仪、爱国主义、公民道德、中华传统美德、国防、法制、环保和心理健康等六方面的教育，切实提高德育工作水平。

　　三、教育教学管理。（一）队伍建设。1、制定师德师风建设的规章制度，严格规范教师的师德行为和品行操守，结合学校实际、多渠道、多层次地开展师德师风教育； 2、切实加强教师业务学习。落实好教师的培训；落实好教研学习制度，做到业务学习有计划、有专题发言人、有专题发言稿存档、有记载； 3、落实好教师自学，每位教师建立业务学习摘记本，并注重实用、真实，克服流于形式现象； 4、切实加强骨干教师和学科带头人的管理，发挥骨干教师的示范、引领作用，切实提高教师的学历水平和教育教学技能；5、抓好教学管理人员和英语、美术、音乐、体育、自然、科学、计算机等专任教师的专业培训工作，提高专业水平； 6、做好教师合理分配、流动，最大限度地优化教师资源；7、建立有利于教师主动发展、成长的新型教师评价标准，重点突出教师教学方式和学生学习方式的转变；

　　（二）教育教学工作。1、细化常规管理，确保工作稳步发展。（1）确立管理就是服务、管理就是示范的理念，确立人人都是管理者的思想，确立依法管理的思想，努力追求管理以人为本、为师生发展服务的境界。（2）做好学校的常规管理，抓好学校各部门、条块计划的制订、实施、检查与总结工作；（3）注重常态管理，强化过程管理，进一步完善学校常规管理检查和评价制度；真正使每一位参与者有一种职责，负一份职责。要让我们的常规检查成为一种引领，成为一种激励，成为一种动力。激活起师生不断追求更高目标的信心。

　　（三）加强教学研究，实现有效教研，打造高效课堂。坚持“干部带头——骨干教师参与——全面铺开”的程序原则，以“整体建构”教学思想为指导，以“问题即课题、教学即研究”为着力点，围绕教学各环节中出现的问题，有针对性地确立微课题，以备课组为单位进行研究，切实解决教学中遇到的实际问题，到达以教研促教改，以教改促质量的最终目的，发挥教育科研的针对性和指导性。

　　（四）以内涵建设为核心，加强学校管理。全面推行学校精细化管理，以落实《小学生守则》为抓手，加强班风、学风建设，将精细化管理进一步做精做细做成品牌，切实为环境优美、秩序井然的办学目标服务，提高学校精细化、规范化办学水平。

　　（五）校园文化建设。1、展示学校形象，培养学生良好的行为养成；2、丰富课外活动，开展特色活动；3、创建民族示范学校，传承民族文化；4、切实采取有效措施，努力提高教育教学质量，力争六年级在毕业考试中再创佳绩。5、抓好校园文化建设和环境提升。围绕“文化立校、文化强校、文化育人”这个核心，建设好“高雅校园、生机校园、魅力校园”，不断优化育人环境。在前期工作基础上，进一步深入探索，侧重过程及效果，提升“书香校园”内涵；　6、全面优化育人环境。扎实推进学校环境的美化、绿化和净化，逐步提升学校文化和班级文化的品位，进取营造和谐融洽、进取向上、特色鲜明的学校文化氛围，创造良好的学习生活条件，促进学校和谐发展。7、巩固民族示范学校建设的成果，争取建成特色学校，进一步丰富民族文化的内涵，扎实开展成效显著的各项活动，服务于教育教学。

　　四、后勤管理工作。1、抓好疫情防控工作。2、建立健财务管理制度。3、完善学生精准扶贫工作。，4、严格落实控辍保学措施五、安全工作。5、建立完善岗位安全职责。6、学校落实一岗双责和责任追究制。7、健全完善学校安全管理制度。8、协同政府、司法做好安全防范。9、签订安全承诺书，落实主体责任。10、做好地震、消防、应急疏散等常规演练。11、完善安全设施，确保安全通道畅通。12、严格落实领导带班制度，切实履行岗位职责。

　　五、控辍保学工作。1、规范学生学籍建立、变更手续，把流动留守儿童和家庭贫困儿童作为重点监测群体，及时掌握辍学动态，针对性采取劝返措施。2、重点加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，确保所有义务教育学校达到基本办学条件，确保到2022年全镇九年义务教育巩固率达到 99%以上。

　　六、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实教职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编制122人。在职实有122人，其中： 财政全额保障122人。

　　离退休人员 75人，其中： 离休0人，退休 75人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2145.82万元，其中：一般公共预算2145.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　其中， 205教育支出1752.10万元 ，208社会保障和就业支出203.61万元，210卫生健康支出190.11万元。

　　与上年对比增加拨款收入45.74万元，主要增减原因：205教育支出增加11.11万元，208社会保障和就业支出增加1.78万元，210卫生健康支出增加32.85万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2145.82万元，其中:本年收入2145.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2145.82万元（本级财力2145.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　其中， 205教育支出1752.10万元 ，208社会保障和就业支出203.61万元，210卫生健康支出190.11万元。

　　与上年对比增加拨款收入45.74万元。主要增减原因：205教育支出增加11.11万元， 208社会保障和就业支出增加1.78万元， 210卫生健康支出增加32.85万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2145.82万元。财政拨款安排支出 2145.82万元，其中：基本支出2145.82万元，与上年对比增加45.74万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205教育支出1752.10万元。

　　主要包含：

　　1、2050202小学教育支出1743.1万元，（基本工资616.53万元、津贴补贴111.97万元、绩效工资839.9万元，社会保险12.54万元，住房公积金127.01万元，工会经费18.14万元，生活补助16.92万元）；

　　2、2050999其他教育费附加安排支出9万元（中心学校办公经费）。

　　与上年对比增加支出11.11万元。

　　主要增减原因：

　　1、事业人员工资增加7.8万元。其中，基本工资,616.53万元，增加12.52万元；津贴补贴111.97万元，减少229.47万元；绩效工资839.99万元增加224.75万元。

　　2、社会保障缴费12.54万元，增加0.63万元；

　　3、住房公积金增加1.44万元；

　　5、工会经费减少0.67万元；

　　6、机关事业单位职工遗属生活补助增加1.91万元）；

　　7、办公费（中心学校公用经费）按文件不变。

　　208社会保障和就业支出203.61元。

　　主要包含：

　　1、2080502事业单位离退休3万元；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.61万元。

　　与上年对比增加支出1.79万元。

　　主要增减原因：

　　1、2080502事业单位离退休，减少0.12万元（退休人员减少3人）；

　　2、2080505养老保险增加1.9万元（缴费基数增加）；

　　210卫生健康支出190.11万元。

　　主要包含：

　　1、2101102事业单位医疗165.97万元；

　　2、2101103公务员医疗补助(退休人员）24.14万元；

　　与上年对比增加支出32.85万元。

　　主要增减原因：

　　1、32101102事业单位医疗增加22.78万元（缴费基数比上年提高）；

　　2、2101103公务员医疗补助(退休人员）10.07万元（缴费基数比上年提高）。

　　按经济科目分组情况：

　　301工资福利支出2145.82万元。

　　主要包括：

　　1、30101基本工资616.53万元；

　　2、30102津贴补贴111.97万元；

　　3、30107绩效工资839.99万元；

　　4、30108机关事业单位基本养老保险费200.61万元；

　　5、30110职工基本医疗保险缴费165.97万元；

　　6、30112其他社会保险缴费12.54万元

　　7、30113住房公积金125.57万元。

　　与上年对比增加105.75万元。

　　主要增减原因：

　　1、30101基本工资增加12.52万元（岗位变动16人、事业单位正常晋升121人）；

　　2、30102津贴补贴减少229.47万元（部分津贴并入绩效工资）；

　　3、30107绩效工资增加224.75万元（部分津贴并入绩效工资）；

　　4、30108机关事业单位基本养老保险费增加1.90万元（缴费基数增加）；

　　5、30110事业在职医疗保险增加22.78万元（缴费基基率提高）；

　　6、30112其他社会保险缴费增加0.63万元（缴费基数增加）；

　　7、30113住房公积金增加1.44万元（缴费基数增加）。

　　302商品和服务支出30.14万元。

　　主要包括：

　　1、30201办公费9万元；

　　2、30228工会经费18.14万元；

　　3、30299其他商品和服务支出（退休公用经费）3.00万元。

　　与上年对比减少支出0.79万元。

　　主要增减原因：

　　1、30228工会经费增加0.67万元；

　　2、30299其他商品和服务支出（退休公用经费）减少0.12万元。

　　303对个人和家庭的补助41.06万元。

　　主要包括：

　　1、30305生活补助16.92万元，与上年对比增加支出1.91万元

　　2、30307医疗费补助（退休人员医疗补助）24.14万元。

　　与上年对比增加支出10.07万元。

　　主要增减原因：

　　1、30305生活补助增加1.91万元（标准补助提高、增加遗属2人）；

　　2、30307医疗费补助增加10.07万元（缴费基率提高）。

　　财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.33万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西三镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.17万元，较上年减少0.07万元，下降5.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西三镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.98万元，较上年减少0.06万元，下降5.77%，共计安排因公出国（境）1人次。

　　减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西三镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元。

　　减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西三镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，我校以“弥勒市西三镇中心学校部门预算编制说明”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市西三镇中心学校部门资产总额1134.42万元，其中，流动资产41.82万元，固定资产1092.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加892.76万元，其中固定资产增加862.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市西三镇中心学校部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），项目支出绩效目标，政府性基金预算支出预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置，项目支出绩效目标，部门上年结余结转支出。因此，八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1，九、项目支出绩效目标表（本级下达））05-2，十、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3，十一、政府性基金预算支出预算表06，十三、政府购买服务预算表08，十四、省对下转移支付预算表09-1，十五、对下转移支付绩效目标表09-2，十六、新增资产配置表10，十八、部门整体支出绩效目标表12，十九、部门上年结余结转支出预算表13均为空表。

　　第二部分

　　弥勒市西三镇中心学校部门2022年部门预算表（见附表）监督索引号53250400936001300111