弥勒市竹园中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936002500000

　　附件1

　　弥勒市竹园中学2022年部门预算

　　弥勒市竹园中学2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市竹园中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市竹园中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市竹园中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力于加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

　　2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养学生多方面的兴趣。

　　3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市竹园中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中： 离休 1人，退休31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1596.05万元，其中：一般公共预算1596.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比：2021年预算收入1515.69万元，2022年比上年增加预算收入80.36万元，增加主要原因是在职教师增加，正常晋升提高工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年弥勒市竹园中学财政拨款收入 1596.15万元，其中:本年收入1596.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比:2021年预算收入1515.69万元，2022年比上年增加预算收入80.36万元，增加主要原因是在职教师增加，正常晋升提高工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年弥勒市竹园中学预算总支出 1596.05万元。财政拨款安排支出 1596.05万元，其中：基本支出1596.05万元，与上年对比:2021年预算收入1515.69万元，2022年比上年增加预算收入80.36万元，增加主要原因是在职教师增加，正常晋升提高工资。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、205款初中教育支出1297.55万元；2、208款社会保障和就业支出168.04万元、3、210款卫生健康支出130.46万元。

　　五、省对下专项转移支付情况。

　　(一) 与中央配套事项。

　　无

　　(二) 按既定政策标准测算补助事项。

　　无

　　(三) 经济社会事业发展事项。

　　无

　　六、政府采购预算情况。

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

　　（一）因公出国（境）费

     因公出国（境）费预算合计0万元。

    （二）公务接待费

    公务接待费预算合计0万元。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    公务用车购置及运行维护费预算合计0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况。

    无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市竹园中学资产总额390.78万元，其中，流动资产33.08万元，固定资产357.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.79万元，其中固定资产增加29.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.56万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0.56万元。

　　 (四）国有资本经营预算收支情况说明。

　　（五）弥勒市竹园中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公经费”预算、项目支出预算、政府性基金支出预算、政府采购预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此‘三公经费’表、项目支出表为空表、赞美之词目标表、政府性基金支出表、政府采购支出表、部门政府采购服务表、对下转移支付表、对下转移支付表目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出表等11表为空表。

　　第二部分 弥勒市竹园中学2022年部门预算表（见附表）

　　弥勒市竹园中学

　　2022年2月14日

　　监督索引号53250400936002500111