弥勒市弥东中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市弥东中学2023年部门预算

　　弥勒市弥东中学2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市弥东中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市弥东中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市弥东中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息部、工会、团委、弥东中学食堂等九个机构，对学校一切事务分别分层进行管理。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥东中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中34个班1560名学生的教育教学任务，完成七年级招生任务。6、完成上级主管部门安排的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。弥勒市弥东中学实有车辆1辆是食堂生活用车没有编制（2012年购买时请示市车编办不属于公务用车，不用编制），该车辆已报废正在办理处置。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2127.23万元，其中：一般公共预算2127.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2023年财务总收入2127.23万元与上年1939.44万元对比增加187.79万元，增幅为9.68%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的预算拨款收入，二是2022年调整义务教育教师工资标准及岗位聘任等导致总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2127.23万元，其中:本年收入2127.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2023年财政拨款收入与上年1939.44万元对比增加187.79万元，增幅为9.68%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的预算拨款收入，二是2022年调整义务教育教师工资标准及岗位聘任等导致总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2127.23万元。财政拨款安排支出 2127.23万元，其中：基本支出2127.23万元，与上年1939.44万元对比增加187.79万元，增幅为9.68%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的预算拨款收入，二是2022年调整义务教育教师工资标准及岗位聘任等导致总收入增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“205类02款03项”支出1517.39万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出1.28万元，主要反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出266.07万元，反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出2.48万元，反映遗属补助支出； “210类11款02项”170.67万元，反映事业单位医疗保险支出和在职人员公务员医疗补助支出；“210类11款03项”支出11.30万元，反映退休人员公务员医疗补助支出；“210类11款99项”支出4.99万元，反映工伤保险缴费支出；“221类02项01款”支出153.05万元，反映单位负担的住房公积金缴费支出。2023年财政拨款安排的支出比上年增加187.79万元，增幅为9.68%主要是人员经费支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工

程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市弥东中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市弥东中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市弥东中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市弥东中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市弥东中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥东中学资产总额1541.25万元，其中，流动资产53.41万元，固定资产1487.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.97万元，其中固定资产增加31.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市弥东中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市弥东中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000100111