弥勒市西三中学2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市西三中学2023年部门预算

　　弥勒市西三中学2023年预算公开目录

　　第一部分弥勒市西三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市西三中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市西三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、政教处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和 管理能力；教育科研能力。

　　2、加强学校管理。

　　(1)提高办学思想。

　　(2)规范办学行为。

　　(3)提升德育管理。

　　(4)强化队伍建设。

　　(5)狠抓常规管理。

　　(6)提升教育科研能力。

　　(7)打造校园文化。

　　(8)强化安全管理。

　　(9)加强后勤管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 747.31万元，其中：一般公共预算747.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，一般公共预算减少2.57%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；政府性基金无增减变动；国有资本经营收益无增减变动，财政专户管理资金无增减变动；事业收入无增减变动；事业单位经营收入无增减变动，上级补助收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 747.31万元，其中:本年收入747.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款减少2.57%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；政府性基金预算财政拨款无增减变动；国有资本经营收益财政拨款无增减变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 747.31万元。财政拨款安排支出 747.31万元，其中：基本支出747.31万元，与上年对比减少2.57%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育、事业单位离退休公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出，事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、住房公积金等支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　0

　　（二）公务接待费

　　0

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　0。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　0

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市西三中学资产总额264.77万元，其中，流动资产49.66万元，固定资产215.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.19万元，其中固定资产增加27.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本

　　经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市西三中学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算，无项目支出绩效目标，无政府性基金预算支出预算，无部门政府采购预算，无政府购买服务预算，无对下转移支付预算，无对下转移支付绩效目标，无新增资产配置，无上级补助项目支出预算，无部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市西三中学2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000400111