新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算

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　　附件1

　　新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算

　　新哨镇社会保障服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共1个：新哨镇社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.根据本地区、本部门的特点，灵活地安排节目，迅速、及时地播送消息。

　　2.认真贯彻落实上级各项卫生方针政策和新型农村合作医疗各项规定。

　　3.负责新型农村合作医疗制度的宣传；协助合作医疗经费的筹集上缴；建立健全合作医疗档案，负责合作医疗证的填写发放；积极指导辖区新型农村合作医疗工作的开展。

　　4.负责辖区内定点医疗机构的监督管理。定期对辖区定点医疗机构进行检查指导，对违反新型农村合作医疗制度的行为，及时提出处理意见、建议和措施，并认真执行。

　　5.及时办理医药费的审核报销。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。无财政全额供给单位中行政单位；无参公单位；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入114.57万元，其中：一般公共预算114.57万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年112.34万元对比增加2.23万元，主要原因是2022年社保缴费比例提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入114.57万元，其中:本年收入114.57万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.57万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款收入。

　　与上年112.34万元对比增加2.23万元，主要原因是2022年社保缴费比例提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出114.57万元。财政拨款安排支出114.57万元，其中：基本支出114.57万元，与上年112.34万元对比增加2.23万元，主要原因是2022年社保缴费比例提高。无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080109款 社会保险经办机构支出2022年预算数为95.90万元，主要用于新哨镇社保中心人员工资及办公经费。与上年94.99万元相比增加0.91万元，变动情况：与上年基本持平。

　　2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为10.28万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年10.14万元相比增加0.14万元，变动情况：与上年基本持平。

　　2101102款 事业单位医疗2022年预算数为8.39万元，主要用于本单位事业单位医疗补助，与上年7.21万元相比增加1.18万元，变动情况：2022年社保缴费比例提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出111.68万元（基本支出111.68万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资27.74万元，津贴补贴6.76万元，绩效工资51.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元，职工基本医疗保险缴费8.39万元，其他社会保障缴费支出0.64万元，住房公积金6.41万元。与上年109.41万元相比增加2.27万元。变动情况：2022年社保缴费比例提高。

　　商品和服务支出1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），主要包括：办公费0.11万元，工会经费0.89万元，与上年2.93万元相比减少1.93万元。变动情况：2022年新增部门政府采购预算。

　　资本性支出1.89万元（基本支出1.89万元，项目支出0万元），主要包括：办公设备购置费1.89万元，与上年相比增加1.89万元。变动情况：2022年新增部门政府采购预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无此事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新哨镇社会保障服务中心2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（一）因公出国（境）费

　　新哨镇社会保障服务中心2022年因公出国（境）费无预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（二）公务接待费

　　新哨镇社会保障服务中心2022年公务接待费无预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新哨镇社会保障服务中心2022年公务用车购置及运行维护费无预算，共计购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于事业单位无机关运行经费

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新哨镇社会保障服务中心资产总额1.80万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产1.35万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中，流动资产减少0.44万元，固定资产减少0.31万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年新哨镇社会保障服务中心国有资本经营无预算收入，部门国有资本经营无预算支出。

　　（五）新哨镇社会保障服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无部门上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门整体支出绩效目标表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 新哨镇社会保障服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055500300111