新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算

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　　附件1

　　新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算

　　 新哨镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　第一部分  新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共1个：新哨镇农业综合服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻落实党和政府关于农业机械化方针、政策，维护农机经营者的合法权益；机务技术管理，建立健全技术档案；做好农机维护和修理工作；实施农机安全生产监督管理和安全教育；配合上级业务主管部门做好农机驾驶员，操作人员的培训工作；

　　2、对集体经济资金使用的监督检查、农村集体经济组织内部审计。

　　3、贯彻执行国家、省、市、县农业、水产技术推广的法律法规和政策规定，负责新品种、新技术、新设备的研究示范和推广应用工作。

　　4、负责农作物病虫害、禽畜疫病、水产病害的监测、防治和种子、农药、化肥、饲料、鱼虾种苗等农业生产资料检验检测；开展农业用地的地力监测和农业环境的监测检验工作、畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

　　无编制车辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入253.62万元，其中：一般公共预算253.62万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年264.81万元对比减少11.19万元，主要原因2022年部门在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入253.62万元，其中:本年收入253.62万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.62万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年264.81万元对比减少11.19万元，主要原因是2022年部门在职人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 253.62万元。财政拨款安排支出 253.62万元，其中：基本支出253.62万元，与上年264.81万元对比减少11.19万元，主要原因是2022年部门在职人员减少1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502款 年初预算数为0.32万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心退休人员公用支出，较上年0.32万元相比无增减变动。

　　2080505款 年初预算数为23.44万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心基本养老保险缴费支出。与上年24.98万元相比减少1.54万元，主要原因是2022年部门在职人员减少1人。

　　2101102款 年初预算数为19.48万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心医疗补助。与上年18.09万元相比增加1.39万元，主要原因是2022年计算比例提高。

　　2130104款 年初预算数为210.38万元，与上年221.42万元相比减少11.04万元。主要原因是2022年部门在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　新哨镇农业综合服务中心2022年财政拨款支出253.62万元（其中：基本支出253.62万元，项目支出0万元）。与上年264.81万元相比减少11.19万元。

　　工资福利支出247.69万元，其中：基本工资支出73.92万元，津贴补贴支出16.13万元，绩效工资支出98.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元，职工基本医疗保险缴费19.48万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金支出15.05万元，与上年258.33万元相比减少10.64万元，主要原因是2022年部门在职人员减少1人。

　　商品和服务支出2.8万元，其中：办公费0.37万元，工会经费2.11万元，其他商品和服务支出0.32万元。与上年相比基本持平。

　　资本性支出3.13万元，其中办公设备购置3.13万元。与上年相比增加3.13万元，主要原因是2022年采购纳入预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 新哨镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（一）因公出国（境）费

　　新哨镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费无预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（二）公务接待费

　　 新哨镇农业综合服务中心2022年公务接待费无预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新哨镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费无预算，主要原因是2022年“三公”经费预算在政府。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于事业单位无机关运行经费

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新哨镇农业综合服务中心资产总额23.24万元，其中，流动资产0万元，固定资产23.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.11万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产140项，账面原值10.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 新哨镇农业综合服务中心2022年国有资本经营无预算收入，部门国有资本经营无预算支出。

　　（五）新哨镇农业综合服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

    （六）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门整体支出绩效目标表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分  新哨镇农业综合服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055500400111