弥勒市东风中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936002100000

　　附件1

　　弥勒市东风中学2022年部门预算

　　弥勒市东风中学部门2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市东风中学2022年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市东风中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市东风中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市东风中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育，民族教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我校是专门从事普通初中教育的一所初级中学，实行校长负责制，学校下设七个部门：教务处、政教处、教科室、办公室、总务处、工会、校团委等七个机构，对学校的一切事物分别分层次进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市东风中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中学生的教学任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 0人，事业编制66人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入 1197.34万元，其中：一般公共预算1197.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年部门财务总收入 1191.16万元，今年与上年对比增加了6.18万元，增幅为0.05%。增额主要为人员基本工资中薪级工资增加部分。

  （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入 1197.34万元，其中:本年收入1197.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.34万元（本级财力1197.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。收入比上年增加6.18万元，增幅为0.05%。增额主要为人员基本工资中薪级工资增加部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1197.34万元。财政拨款安排支出 1197.34万元，全部为基本支出1197.34万元，其中：教育支出949.50万元，占总支出的79.30%；社会保障和就业支出148.93万元，占总支出的12.44%；卫生与健康支出98.91万元，占总支出的8.26%。支出与上年对比增加了6.18万元，增幅为0.05%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出949.50万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出0.88万元，主要反映退休人员公用经费支出，“208类05款05项”支出110.72万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分），208类27款02项支出1.11万元，反映财政对工伤保险基金的补助，208类27款03项支出3.23万元，反映财政对失业保险基金的补助；“208类05款01项”支出1.03万元，反映遗属生活补助支出；210类11款02项91.29万元，反映事业单位基本医疗保险支出，210类11款03项支出7.62万元，反映公务员医疗补助支出。支出上年增加6.18万元，增幅为0.05%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算总支出1197.34万元，其中：基本支出1197.34万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。财政拨款安排支出1197.34万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1140.49万元，商品和服务支出10.87万元，对个人和家庭的补助38.36万元，债务利息及费用支出0万元。

　　工资福利支出1140.49万元，主要包括：基本工资340.20万元、津贴补贴61.08万元、绩效工资：460.45万元，机关事业单位养老保险缴费：110.72万元，职工基本医疗保险缴费91.29万元，其他社会保障缴费6.92万元，住房公积金69.83万元。

　　商品和服务支出10.87万元，主要包括：工会经费9.99万元、其他公用支出0.88万元（退休人员公用经费）。

　　对个人和家庭的补助38.36万元，主要包括：1、行政事业单位离退休费37.33万元、2、遗属生活补助1.03万元，医疗费补助7.62万元。经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市东风中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

    弥勒市东风中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    弥勒市东风中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用。

    7、固定资产：固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产。

    8、流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

    9、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

   10、“三公”经费：三公经费（三公消费），指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市东风中学资产总额1037.44万元,其中，流动资产12.30万元，固定资产1025.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.01万元，其中固定资产增加149.87万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项，资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

    鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　 （五）弥勒市东风中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（弥财发【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出，无因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费，无本级项目支出绩效目标，无对下转移支付绩效目标，无部门政府采购预算，无政府购买服务预算，无2022年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性资金预算支出情况表、6-9部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表，6-10无本级项目支出绩效目标表，6-11无对下转移支付绩效目标表，6-12部门政府采购情况表，6-13政府购买服务情况表，6-14.2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表等均为空表。

　　第二部分 弥勒市东风中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936002100111