弥勒市东山中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936000300000

　　附件1

　　弥勒市东山中学2022年部门预算

　　弥勒市东山中学2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市东山中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市东山中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥勒市东山中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置按照政府的三定方案描述，我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于弥勒市教体局的一所公办初中。内设3个年级组及4个分管科室，分别为：七年级组、八年级组、九年级组、政教处、教务处、财务处、校务处。

　　（三）重点工作概述

　　（1）紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。（2）牢固树立“安全东山”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。（3）全面落实领导带班、教师值班负责学生安全制度，大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁详和的校园环境，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。（4）充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 661.18万元，其中：一般公共预算661.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入增加62.4万元，主要原因是工资增资和人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 661.18万元，其中:本年收入661.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入增加62.4万元，主要原因是工资增资和人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 661.18万元。财政拨款安排支出 661.18万元，其中：基本支出661.18万元，与上年对比增加62.4万元，主要原因是工资增资和人数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出499.79万元，其中：初中教育支出546.46万元；用于社会保障和就业支出62.57万元，其中：事业单位离退休0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.49万元；用于卫生健康支出52.15万元，其中：事业单位医疗51.33万元，公务员医疗补助0.82万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    弥勒市东山中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无增减变动：

   （一）因公出国（境）费

    弥勒市东山中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   弥勒市东山中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   弥勒市东山中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市东山中学资产总额140.19万元，其中，流动资产11.21万元，固定资产128.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.43万元，其中固定资产减少3.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

    鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市东山中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、本级项目支出绩效目标预算、对下级转移支付绩效目标预算、政府采购情况预算、政府购买服务情况预算、行政事业单位国有资产占有使用情况预算，因此6.一般公共预算“三公”经费支出预算表、8.项目支出预算表、9.项目支出绩效目标表、10.项目支出绩效目标表（另文下达）、11.政府性基金预算支出预算表、12.部门政府采购预算表、13.政府购买服务预算表、14.对下转移支付预算表、15.对下转移支付绩效目标表、16.新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市东山中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000300111