弥勒市第二小学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936003600000

　　附件1

　　弥勒市第二小学2022年部门预算

　　弥勒市第二小学2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第二小学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第二小学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市第二小学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第二小学的主要职能是：认真贯彻执行党的教育方针、政策及法律法规。全面推进素质教育，努力把我校办成一所“家长放心”“老师舒心”“学生开心”的现代文明学校，为高一级学校输送大量合格人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长书记办公室、副校长办公室、综合办公室、教研室、工会室、德育室、财务室及教学班级。

　　无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落实到实处。

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制72人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中： 离休1人，退休47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1220.14万元，其中：一般公共预算1220.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加116.76万元，增加10.58%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1220.14万元，其中:本年收入1220.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1220.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加116.76万元，增加10.58%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1220.14万元。财政拨款安排支出1220.14万元，其中：基本支出1220.14万元，与上年对比增加116.76万元，增加10.58%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标；项目支出0万元，无增减变动，主要原因分析：本部门无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205类02款02项用于小学教育支出975.93万元，其中人员经费支出965.48万元；公用经费支出10.45万元。

　　208类05款02项事业单位离退休支出17.18万元，其中人员经费支出对个人家庭补助支出15.30万元，公用经费支出1.88万元。

　　208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出116.33万元，其中人员经费支出116.33万元。

　　201类11款02款事业单位医疗支出95.95万元，其中人员经费支出95.95万元。

　　201类11款03款公务员医疗补助支出14.75万元，其中人员经费支出14.75万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　事业人员工资福利支出1173.22万元，其中：301类01款基本工资支出352.11万元，301类02款津贴补贴支出21.67万元，301类07款绩效工资支出506.36万元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出116.33万元，301类10款职工基本医疗保险缴费支出95.95万元，301类12款其他社会保障缴费支出7.27万元，301类13款住房公积金支出73.53万元。

　　商品和服务支出12.33万元，其中：302类28款工会经费支出10.45万元，302类99款其他商品和服务支出1.88万元。

　　对个人和家庭的补助支出34.59万元，其中：303类01款离休费支出15.3万元，303类05款生活补助支出4.54万元，303类07款医疗费补助支出14.75万元。

　　其中：基本支出1220.14万元，项目支出0万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第二小学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无，较上无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　无，较上无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无，较上无增减变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市第二小学部门资产总额92.77万元，其中，流动资产19.24万元，固定资产73.53万元。与上年相比，本年资产总额增加19.96万元，其中固定资产增加1.13万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市第二小学部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算等，因此03表、05-1表、05-2表、05-3表、06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、13表为空表。

　　第二部分 弥勒市第二小学部门2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003600111